LAPORAN AUDIT

INTERNAL 2023
PUSKESMAS POLEANG TIMUR
LATAR
BELAKANG
 LATAR BELAKANG
Peningkatan pelayanan fasilitas
kesehatan tingkat pertama
khususnya Puskesmas, klinik,
dan praktek dokter kepada
masyarakat, dilakukan berbagai
upaya peningkatan mutu dan
kinerja antara lain dengan
pembakuan dan pengembangan
system manajemen mutu dan
upaya perbaikan kinerja yang
berkesinambungan
Upaya perbaikan kinerja yang
berkesinambungan tersebut
memerlukan kegiatan audit
internal oleh auditor yang
berkompeten untuk melakukan
audit internal secara objektif
yang didasarkan pada standar,
kriteria dan elemen penilaian
yang ada pada standar
akreditasi yang diterbitkan oleh
Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia dan Peraturan
Perundangan yang berlaku.
TUJUAN AUDIT
INTERNAL
Tujuan diadakannya Audit Internal di Puskesmas poleang timur adalah sebagai
berikut :

Untuk memastikan Untuk menilai

kinerja tiap–tiap kinerja dari

01 unit sudah sesuai

dengan standar
manajemen dan
berbagai unit kerja 02
yang ditetapkan. di Puskesmas.

Untuk menilai Memberikan

apakah rekomendasi untuk
memperbaiki
03 sumberdaya yang
dimiliki telah kelemahan- 04
digunakan secara kelemahan yang
efisien dan terdapat dalam
ekonomis. Puskesmas.
LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup audit internal meliputi
pemeriksaan dan evaluasi yang memadai
serta efektifitas system pengendalian
internal Puskesmas Poleang Timur dan
kualitas kinerja dalam melaksanakan
tanggungjawab yang dibebankan.
 OBJEK AUDIT

Audit internal dilakukan pada unit :

Kepemimpinan dan Upaya Kesehatan Upaya Pelayanan

Manajemen Puskesmas Masyarakat (UKM) Kesehatan Perorangan
(KMP) dan Penunjang (UKPP)
 STANDAR AUDIT

Standar pelaksanaan audit internal Puskesmas

adalah SOP Audit Internal No. / /
 AUDITOR

TIM 1 TIM 2
Salmawati, Andi marianti, Siti Nur emma, Asriani, eka
darmiati

TIM 3
Iin ilma Andi kaso, Nurakifatul
Ahsani
 PROSES AUDIT
Audit Internal Akreditasi
Puskesmas melalui
proses sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana 3. Analisis data audit,

audit : perumusan masalah, dan
• Menentukan unit-unit rencana tindak lanjut audit.
kerja yang akan diaudit
• Tujuan audit
• Jadwal audit 2. Pengumpulan data 4. Pelaporan dan
• Menyiapkan instrument dengan menggunakan diseminasi hasil audit.
audit. instrument audit yang
disusun berdasarkan
standar/ kriteria tertentu.
HASIL DAN ANALISIS AUDIT
 HASIL

Pelaksanaan Audit Internal pada bulan

September-oktober 2023 pukul 08.00 s/d selesai
di Puskesmas Poleang Timur Petugas yang
ditemui saat pelaksanaan Audit Internal pada
Unit KMP , UKM dan UKPP.
 HASIL
Permasalahan/ temuan Permasalahan/ temuan
Pada Unit KMP Pada Unit Upaya
Kesehatan Masyarakat
01 Kepuasan pengunjung
dan keluhan
 Pemberian
makanan
02
pengunjung puskesmas tambahan pada ibu
poleang timur hamil KEK yang
tidak sesuai

Permasalahan/ temuan
Pada Unit UKPP
03 Tidak tersedianya
ruang transmisi bagi
petugas
 Analisis Hasil Audit

Analisis Hasil Audit Unit Analisis Hasil Audit Unit Upaya Analisis Hasil Audit Unit
KMP Kesehatan Masyarakat UKPP
• Ketidakpuasan pasien • Pada saat pemberian • Tidak ada tempat untuk
terhadap pelayanan . makanan tambahan pada penggunaan APD
• Penyebab : tidak ibu hamil KEK ada • Penyebab : Belum ada
tersedianya air bersih sebagian ibu hamil KEK ruang transmisi
dan genset yang tidak di berikan PMT
• Penyebab : tidak
tersedianya dana untuk
pemberian PMT
 Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian

Rekomendasi Hasil Audit KMP Rekomendasi Hasil Audit Upaya

Kesehatan Masyarakat
01 Rekomendasi : tercapainya
umpan balik dari keluhan
Rekomendasi : pemberian PMT
yang merata pada ibu hamil
02
pasien KEK
Waktu Waktu penyelesaian :
penyelesaian :Desember 2023 Desember 2023

Rekomendasi Hasil Audit

Pelayanan UKPP
03 Rekomendasi:
ruangan
membuat
perlengkapan
APD (ruang transmisi)
Waktu penyelesaian :
Desember 2023
SEKIAN DAN
TERIMAKASIH
TIM AUDIT
PUSKESMAS POLEANG
TIMUR
SAATNYA UNTUK
DISKUSI!
 Masalah-masalah yang belum terselesaikan
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
 Pembahasan umpan balik keluhan pelanggan
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
 Penilaian kepuasan pelanggan
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
 Penilaian kinerja management
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
 Penilaian kinerja program
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
 Masalah operasional UKPP
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
 Masalah operasional UKM
You can enter a subtitle here if you need it
 Rencana perbaikan
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
 Rekomendasi perbaikan
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it
You can enter a subtitle here if you need it