KERANGKA ACUAN

RENCANA AUDIT INTERNAL

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
PUSKESMAS RAWAT INAP MUARADUA

I. Latar Belakang.
Penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas dapat terlaksana secara
optimal dengan manajemen yang baik. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan secara sistematik untuk menghasilkan output Puskesmas secara efektif
dan efisien. Manajemen Puskesmas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Seluruh kegiatan diatas
merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan. Perencanaan adalah
suatu proses kegiatan yang urut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumberdaya
yang tersedia secara berhasilguna dan berdayaguna. Perencanaan Tingkat Puskesmas
diartikan sebagai proses penyusunan rencana kegiatan Puskesmas pada tahun yang akan
datang yang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah
kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya..

II. Tujuan audit

Audit internal Administrasi dan manajemen bertujuan:
1. Menilai sistem manajemen mutu
2. Mengevaluasi kekurangan dan permasalahan untuk tindakan koreksi
3. Menilai sistem perencanaan tingkat puskesmas apakah sudah sesuai dengan
pedoman PTP
I. Lingkup Audit Internal
Rencana ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan meliputi :
Administrasi dan manajemen
a. Penanggung jawab Admen
b. Pelaksana Admen
c. Bendahara keuangan
II. Objek Audit
1. Jenis pelayanan yang disediakan
2. Perencanan Tingkat Puskesmas
3. Ketenagaan Puskesmas
III. Jadual dan alokasi waktu
Pelaksanaan Audit
- pada unit Administrsi (T.U)
- Tanggal 15 – 18 Januari 2019
- Tempat Ruang Tata Usaha/Kasubag TU UPTD Puskesmas Rawat Inap
Muaradua

IV. Metoda audit

1. Meminta penjelasan kepada auditee
2. Memeriksa dan menelaah dokumen
3. Memeriksa dengan menggunakan instrumen Standar Akreditasi
4. Mencari bukti-bukti
5. Mewawancarai auditee
6. Menganalisa data dan informasi
7. Menarik kesimpulan

V. Kriteria audit

Kriteria audit yang digunakan

1, standar akreditasi

2. Instrumen penilaian kerja

3. Pedoman program

4. Pedoman Standar Pelayanan Minimal

5. Rencana Tahunan Puskesmas

VI. Instrumen audit

Instrumen audit yg disusun berdasarkan kriteria Audit yang telah

ditetapkan kemudian dirangkum menjadi rangkaian pertanyaan berupa checklit
Audit Internal yang akan dilaksanakan saat wawancara dengan auditee.
 VII. Lampiran

Nama unit yang diaudit : Unit Penyelenggara Pelayanan Puskesmas Rawat Inap Muaradua
Auditor : 1. Mawarni, 2. Rumzidi, 3. Leni Marlena
Waktu pelaksanaan : 15 – 18 Jnuari 2019
Instrumen Audit : Standar Akreditasi Bab 1

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi

lapangan audit
Standar akreditasi Apakah jenis-jenis
1 Puskesmas 1.1.1. pelayanan yang
tersedia sesuai
berdasarkan Prioritas?
Apakah ada informasi
jenis pelayanan dan
jadwal pelayanan?
Apakah perencanaan
disusun berdasarkan
analisa kebutuhan
masyarakat?

Standar akreditasi Apakah ada analisis

2 Puskesmas 2.2.2 kebutuhan ketenagaan
dalam rangka
pelaksanaan pelayan?
Apakah ada
persyarataan
kompetensi untuk tiap
jenis tenaga yang
dibuthkan?
Apakah ada uraian
tugas untuk tian
tenaga yang bekerja di
puskesmas?
Apakah semua tenaga
medis yang bekerja
ada syarat perizinan ?