Manajemen Keuangan
Manajemen Peralatan
Tim Audit Wahyuni, dr Tina, Kokom K, Lusi S,
Lusi P, Eva, Siti J U
Lampiran 2 Instrumen Audit Internal
Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan peserta KB aktif ?
Apa penyebab cakupan tersebut masih rendah dan rencana apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan nya :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang
Unit yang Diaudit : Program Gizi Puskesmas Cicangkanggirang
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Kriteria Audit Sasaran Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit
Unit Lapangan
Ya Tidak
Gizi 1. Apakah ada petugas gizi?
Apa penyebab cakupan tersebut masih rendah dan rencana apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan nya :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang
Unit yang Diaudit : Unit Kesling Puskesmas Cicangkanggirang
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran Lapangan
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Unit
Ya Tidak
Kesehatan
Standar Akreditasi Lingkungan
8.5.2.2 1. Apakah pengendalian dan pembuangan limbah medis di
puskesmas sesuai prosedur ?
8.5.2.4 2. Apakah dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
terhadap prosedur penanganan limbah berbahaya di
puskesmas ?
Target Indikator 3. Apakah cakupan program kesling sudah tercapai ?
Mutu Kesling
Cakupan TTU : 75 %
Cakupan Akses air bersih : 85 %
Cakupan Jamban : 80 %
Cakupan TPM : 70 %
Cakupan Rumah Sehat : 70 %
4. Apakah permintaan pengambilan sampel air ditindak
lanjuti maksimal 1 hari kerja Lab ?
Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :
Pemecahan masalah :
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang
Unit yang Diaudit : Program Promkes Puskesmas Cicangkanggirang
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Kriteria Audit Sasaran Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit
Unit Lapangan
Ya Tidak
Promkes 1. Apakah metode dan media yang digunakan untuk
promkes sudah tepat ?
2. Apakah ada program pelatihan bagi petugas promkes ?
3. Apakah puskesmas memiliki standar minimal
sarana/peralatan promkes ?
4. Apakah kegiatan promkes di dalam gedung puskesmas
sudah terlaksana dan efektif ?
5. Apakah kegiatan promkes di luar gedung puskesmas
sudah terlaksana dan efektif ?
Target PKP 6. Apakah cakupan program promkes sudah tercapai :
Cakupan KIP/K : 5,0
Cakupan penyuluhan kelompok oleh petugas dalam gedung
: 100
Cakupan institusi kesehatan ber-PHBS : 100
Cakupan pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan
rumah tangga : 65
Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan
kelompok oleh petugas di masyarakat : 100
Cakupan pembinaan UKBM dilihat melalui presentase
posyandu purnama dan mandiri : 65
Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat dilihat
melalui persentase desa siaga aktif : 60
Cakupan pemberdayaan individu/keluarga melalui
kunjungan rumah : 100