Instrumen audit internal ADMEN Puskesmas Kedungdung

Auditor :
Auditee :
Unit : Bagian Kesekretariatan
Tanggal :

Kegiatan/proses yang akan diaudit : Proses pengendalian dokumen

Kriteria Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

Manual Bagaimanakah proses pengendalian dokumen
Mutu pada puskesmas kedungdung?

Apakah dokumen induk sudah disimpan

dengan baik?

Apakah dokumen yang didistribusikan kepada

unit adalah dokumen terkendali?
Lihat bukti ada tidaknya stempel terkendali
pada dokumen unit

1
Bagaimanakah proses pembuatan dokumen
pada puskesmas kedungudng?

Apakah rekam implementasi kegiatan sudah

disimpan dengan baik?

Apakah dokumen akreditasi sudah

ditempatkan pada tempat khusus?

Adakah pedoman-pedoman sudah

ditempatkan pada lemari khusus sehingga
memudahkan karyawan bila ingin
membacanya?

2
Bagaimana proses pengelolaan dokumen
kadaluarsa?

Adakah SOP yang mengatur pengelolaan

dokumen kadaluarsa?