PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BINAMU
Jl. HV. Worang No. 437 Pattontongan, Kel. Biringkassi, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto

NOTULEN

Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen

Hari / Tanggal : Kamis, 21 Desember 2022
Jam : 11.00 wita - selesai
Tempat : Aula UPT Puskesmas Binamu
Dihadiri Oleh : Sesuai daftar hadir terlampir
Pimpinan Rapat
PJ MM : Muh. Asfar Sadik, SKM
Pencatat : Dwi Nurfaidah, S.Kep,NS
Agenda :
1. Pembukaan oleh Penanggung Jawab Manajemen Mutu UPT Puskesmas Binamu
2. Pengarahan dari Kepala UPT Puskesmas Binamu
3. Tinjauan terhadap pertemuan tinjauan manajemen yang lalu.
4. Pembahasan hasil audit internal.
5. Pembahasan hasil umpan balik/keluhan pelanggan.
6. Hasil penilaian kepuasan pelanggan.
7. Hasil penilaian kinerja.
8. Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu,
penyelenggaraan pelayanan (klinis dan UKM).
9. Rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem manajemen mutu
maupun sistem pelayanan (klinis dan UKM).
10. Rekomendasi untuk perbaikan.
11. Penutup.
Kegiatan Rapat :
1. Pembukaan oleh Penanggung Jawab Manajemen Mutu UPT Puskesmas Binamu
Bismillahhirrahmanirrahim
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu\Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah
SWT yang masih memberikan kesehatan, rahmat, dan kesempatan sehingga kita masih
bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang
diadakan setiap 6 bulan sekali. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas jika ada
permasalahan atau hambatan yang didapatkan selama memberikan pelayanan kepada
masyarakat atau pelanggan. Mungkin hanya itu yang bias saya sampaikan hari ini, lebih
dan kurangnya mohon dimaafkan.
Mari kita bersama – sama membuka acara ini dengan mengucapkan Basmalah,
Bismillahirrahmanirrahim, semoga pertemuan ini dapat membawa berkah dan bernilai
ibadah, amin.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2. Pengarahan Kepala UPT Puskesmas Binamu
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas
berkat rahmat dan hidayahNYA lah sehingga kita masih diberi kesehatan, keselamatan
dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Rapat
Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara
periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan
puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas. Pertemuan ini
dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah apa saja yang ditemukan oleh Tim Audit
Internal dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa
saya sampaikan. Semoga segala aktifitas dan rutinitas kita hari ini diberkahi dan
mendapat pahala, amin.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3. Pembahasan hasil Audit Internal
a. Ketenagaan
Temuan audit :
 Masih banyak pegawai UPT Puskesmas Binamu yang belum memiliki STR atau
sudah memiliki STR tapi belum menyetor data kelengkapan berkas ke bagian tata
usaha
 Ada beberapa pegawai yang ditempatkan di bagian / unit yang tidak sesuai
dengan kompetensinya karena belum memiliki STR.
Rencana tindak lanjut :
 Pegawai yang belum memiliki STR atau belum menyetor data segera melengkapi
berkasnya ke bagian tata usaha.
 Pengaturan pola ketenagaan lebih ditertibkan dan ditempatkan sesuai tupoksi
masing-masing.
 Sarana dan prasarana
b. Pendaftaran
Temuan audit :
 Petugas tidak berkompeten karena tidak bersertifikat.
 Kartu status pasien belum tertata rapi sesuai no. indeks pasien
Rencana Tindak lanjut :
 menyurat ke Dinkes untuk diikutkan pelatihan tentang Rekam medik.
 Pembelian keranjang map untuk rekam medik.

c. Pemeriksaan Umum
Temuan Audit :
 Tidak ada tanda tangan dokter di blanko resep
Rencana Tindak Lanjut :
 dibuatkan blanko resep terbaru yang lengkap.
d. UGD
Temuan Audit :
 Petugas tidak membuat inform consent setiap melakukan Tindakan.
 Petugas tidak membuat laporan pergantian dinas dengan lengkap.
 Rencana Tindak Lanjut :
 Petugas membuat inform consent setiap melakukan Tindakan.
 Petugas membuat laporan pergantian dinas dengan lengkap.
e. Laboratorium
Temuan Audit :
 Petugas tidak tertib menggunakan APD
 tidak ada bukti pelaksanaan kalibrasi alat.
Rencana Tindak lanjut :
 Petugas tertib menggunakan APD
 Membuat permintaan untuk dilakukan kalibrasi alat ke Dinkes
f. Rawat Inap :
Temuan Audit :
 Tidak terdapat buku register rujukan pasien rawat inap
Rencana Tindak Lanjut :
 Membuat buku register rujukan pasien rawat inap.
g. Apotek
Temuan Audit :
 Pemakaian label obat yang tidak tertib.
Rencana Tindak Lanjut :
 Petugas lebih tertib dalam pemakaian label.
h. Imunisasi
Temuan audit :
 Petugas tidak membuat informed consent pada saat melakukan imunisasi di
sekolah.
Rencana Tindak Lanjut :
 Petugas membuat informed consent saat melakukan imunisasi di sekolah.

1. Rekomendasi untuk perbaikan

1. Kepala UPT Puskesmas Binamu merekomendasikan untuk melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang diaudit.
 2. Kepala UPT Puskesmas Binamu merekomendasikan untuk melakukan
perbaikan terhadap temuan hasil audit oleh masing-masing unit.
3. Kepala UPT Puskesmas Binamu merekomendasikan untuk memberikan
pelayanan sesuai standar mutu.
4. Kepala UPT Puskesmas Binamu merekomendasikan untuk pegawai yang
belum memiliki STR untuk segera melengkapi datanya di kepegawaian.
5. Penutup
1. Telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) oleh Penanggung Jawab
Manajemen Mutu.
2. Telah dilakukan pemaparan hasil audit internal oleh Ketua Tim Audit
Internal.
3. Telah dilakukan pembahasan hasil audit internal untuk peningkatan mutu dan
kinerja pelayanan di UPT Puskesmas Binamu.

Binamu, 21 Desember 2022

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Binamu Pencatat

dr. Rahmawati Achmad Dwi Nurfaidah, S.Kep.Ns

Nip.19771012 200212 2 006