Tempat : Aula UPTD Puskesmas Losarang Dihadiri Oleh : Sesuai daftar hadir terlampir. Agenda : 1. Pedoman Mutu UPTD Puskesmas Losarang 2. 6 Prosedur wajib UPTD Puskesmas Losarang 3. Visi, misi, sasaran mutu dari Puskesmas, dan sasaran mutu dari tiap unit 4. Komplain yang muncul dari jenis pelayanan 5. Target sasaran mutu 6. Audit internal 7. Ketentuan tambahan yang dibuat oleh UPTD Puskesmas Losarang 8. Hasil Survei Kepuasan Pelanggan 9. Matriks Kompetensi, Kualifikasi Jabatan, evaluasi hasil pelatihan 10. Saran-saran perbaikan
No URAIAN - MINUTES P.JAWAB TARGET
1. Daftar hadir rapat ditandatangani oleh semua peserta. WMM
2. Tindak lanjut Tinjauan Manajemen yang lalu: Pimpinan Setiap apel
Karena rapat ini adalah Rapat Tinjauan Manajemen yang Apel Pagi Selasa pagi pertama, maka belum ada Hasil Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya. Tetapi di Laporkan oleh WMM, bahwa Tim sudah membuat Pedoman Mutu, 6 (enam) Prosedur wajib. Kemudian Puskesmas / UPTD Puskesmas Losarang sudah menetapkan Visi dan Misi , Kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu tahun 2013; serta sasaran Mutu untuk masing masing Bagian di lingkungan Puskesmas. Untuk mensosialisasikan kepada seluruh karyawan Puskesmas, maka pada setiap apel pagi pada hari Selasa, visi, misi, kebijakan dan sasaran mutu dibacakan secara aklamasi dan diulangi oleh seluruh karyawan.
3. Dalam periode sampai dengan Agustus 2018, UPTD Puskesmas WMM
Losarang telah mendapatkan 7 komplain secara tertulis yaitu : a. Instalasi air tidak lancar b. Petugas telat datang dan kurang disiplin c. Tenaga medis (dokter umum) kurang d. Keamanan puskesmas kurang e. Kebersihan kamar mandi/WC kurang f. Pelayanan lambat g. Ketersediaan obat kurang Secara umum, semua unit di lingkungan UPTD Puskesmas Penanggung Losarang melaporkan hasil monitoring sasaran mutu dengan Jawab Tiap laporan sebagai berikut : Unit a. Pendaftaran : belum dimonitoring sasaran mutunya b. Poli Gigi : belum dimonitoring sasaran mutunya c. Poli Umum : belum dimonitoring sasaran mutunya d. Poli lansia : sasaran mutu tercapai e. Poli Balita : sasaran mutu tercapai f. Poli KB : Sasaran mutu pertama tercapai Sasaran mutu yang kedua dalam proses g. Poliklinik KIA : belum dimonitoring sasaran mutunya h. Poliklinik TB/Kusta : Sasaran mutu dalam proses i. Klinik SDDITK : Sasaran mutu tercapai j. Klinik Gizi : Sasaran mutu tercapai k. Klinik Kesling : belum dimonitoring sasaran mutunya l. Apotik : Sasaran mutu pertama, kedua dan ketiga tercapai m. Tata Usaha : Sasaran mutu pertama tercapai Sasaran mutu kedua tidak tercapai n. Laboratorium : belum dimonitoring sasaran mutunya o. Promkes : belum dimonitoring sasaran mutunya p. Ruang Bersalin : Sasaran mutu tercapai q. UGD : Sasaran mutu pertama dan kedua tercapai r. Ruang Rawat Inap : Sasaran mutu masih dalam proses s. P2M : Belum dimonitoring sasaran mutunya
4. Laporan Hasil Internal Audit terlampir di Log Status: Penanggung
1. Loket Kartu : Jawab Tiap 1 ketidaksesuaian ditemukan sudah close sedangkan 4 Unit ketidaksesuain masih open 2. Poli Gigi : Sudah Close 3. Poli Umum : Sudah Close 4. Poli Lansia : Sudah Close 5. Poli Balita : Sudah Close 6. Poli KB : Sudah Close 7. Poli KIA : 7 ketidaksesuaian ditemukan masih open semua 8. Poli TB/KUSTA : Sudah close 9. Klinik SDDITK : Sudah close 10. Klinik Gizi : Sudah Close 11. Klinik Kesling : 2 ketidaksesuaian ditemukan masih open 12. Apotik : Sudah Close 13. Tata Usaha : 13 ketidaksesuaian yang ditemukan sudah close, dan 2 ketidak sesuaian masih open 14. Laboratorium : 3 ketidaksesuaian yang ditemukan close, dan 2 ketidaksesuaian masih open 15. Promkes : 4 ketidaksesuaian yang ditemukan masih open 16. Kamar Bersalin : Sudah Close 17. UGD : Sudah Close 18. Ruang Rawat Inap : 1 ketidaksesuaian yang ditemukan close, dan 2 ketidaksesuaian masih open 19. Imunisasi 1 ketidaksesuaian yang ditemukan sudah close, dan 1 masih open
Temuan Hasil Internal Audit Puskesmas sudah di verifikasi dan
56 buah sudah di TUTUP (closed), dan masih ada 11 buah belum di TUTUP(closed),.
5. Untuk Peningkatan kinerja proses yang ada di Puskesmas Seluruh
Perawatan Lakessi dibuat beberapa program antara lain sejak Karyawan bulan Oktober 2013 semua pegawai Puskesmas yang mengikuti UPTD apel pagi diwajibkan untuk membacakan visi, misi, kebijakan Puskesmas dan sasaran mutu secara aklamasi, kewajiban lainnya adalah Losarang setiap pelayanan wajib membudayakan budaya senyum dalam setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan, Dibuatkan ruang aduan bagi pengaduan pelayanan kesehatan bagi pasien yang ingin komplain atau ingin memberikan saran untuk perbaikan pada ruang Tata Usaha 6. Umpan Balik Pelanggan: Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Puskesmas / Puskesmas Seluruh Unit Perawatan Lakessi mendapatkan nilai indeks pelayanan 80,17 UPTD yang diinterpretasikan dengan mutu pelayanan B (Baik), tetapi Puskesmas nilai ini merupakan hal yang harus dipertahankan dan malah Losarang perlu ditingkatkan utamanya indeks pelayanan
7 Peningkatan Sumber Daya :
Matriks kompetensi dan Kwalifikasi jabatan telah dibuat pada Seluruh Unit bagian Tata Usaha dan jadwal Pelatihan tahun 2013-2014 UPTD Perlu di perhatikan untuk seluruh Karyawan yang sudah Puskesmas mendapat pelatihan, agar di evaluasi setelah mendapatkan Losarang training. Evaluasi di laporkan ke Bagian Tata Usaha kemudian meneruskan Evaluasinya kepada WMM secara periodik. 8. Saran – saran untuk perbaikan : Seluruh Unit a. Perlunya kesadaran untuk selalu melakukan pelayanan sesuai UPTD ISO 9001 : 2008 bukan hanya kepada pegawai Puskesmas, Puskesmas melainkan kepada siswa-siswa yang berpraktek lapangan di Losarang Puskesmas b. Pasien adalah raja, berikanlah ia pelayanan maksimal kepadanya. Jangan ada rasa pesimis dan selalu berkesinambungan dalam c. pelaksaan ISO 9001 : 2008 d. Kenyamanan ruang kerja perlu ditingkatkan Kelengkapan alat kesehatan dan parabot ruangan Pengadaan check lock untuk absensi staf
Lain - Lain : Seluruh Unit
Dengan ada nya perubahan pada rapat ini diharapkan kepada UPTD seluruh karyawan UPTD Puskesmas Losarang untuk setiap saat Puskesmas meningkatkan kinerja dan melaksanakan pelayanan berdasarkan Losarang ISO 9001 : 2008 secara berkesinambungan
9. Perlu di perhatikan, Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen adalah Seluruh Unit
untuk membuat keputusan dan yang paling penting adalah UPTD melaksanakan keputusan keputusan yang sudah di ambil. Puskesmas Losarang