AGENDA RTM

1. Pembukaan
2. Pengarahan oleh kepala UPTD Puskesmas Ngroto
3. Pembahasan hasil tinjauan manajemen yg lalu
4. Pembahasan hasil Audit Internal
5. Pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan
6. Pembahasan hasil survey kepuasan pelanggan
7. pembahasan hasil penilaian kinerja
8. Masalah2 operasional yg terkait dgn sitem manajemen mutu dan pelayanan UKM dan
UKP
9.Rekomendasi untuk perbaikan
10 Rencana perbaikan/ perubahan yg perlu dilakukan
11 Penutup ( dibacakan kesimpulan & rekomendasi )
• PEMBAHASAN HASIL TINJAUAN MANAJEMEN YG LALU
• PEMBAHASAN AUDIT INTERNAL JAN – JUNI 2019
• ADMEN 1.1.5.EP 1
1. SK tentang penetapan indicator mutu dan kinerja puskesmas
masih format lama. Rekomendasi : segera diperbaiki sesuai
pedoman penulisan yg baru.
2. Pelaksanaan monitoring ka Puskesmas & penanggung jawab
program blm ada bukti monitoring. Rekomendasi : blm semua kegi
atan dilakukan monitoring setiap bulan
3. Laporan hasil monitoring UKM & UKP blm ada. Rekomendasi :
segera dilakukan & dibuat hasil monitoring UKM & UKP
4. Bukti evaluasi akses dan tindak lanjut belum ada. Rekomendasi :
Segera dilakukan evaluasi akses dan tindak lanjut`
5. Bukti TL upaya, hasil TL thd akses belum ada. Rekomendasi :
segera dilakukan dan dibuat bukti2 nya.
6. Laporan hasil monitoring UKM belum ada semua. Rekomendasi:
segera dibuat dan monitoring dilakukan tiap bulan
7. Ada mekanisme utk melakukan revisi thd perencanaan operasional
jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan
dan bila ada perubahan. Temuan tim Audit :
Petugas belum paham mengenai isi SOP dan SOP yg di maksud
juga belum ada yaitu:
a. SOP Analisis monitoring
b. SOP Tindak lanjut hasil monitoring
c. SOP mekanisme revisi thd perencanaan
Rekomendasi : Segera konsultasikan dgn Ka.Pusk dan unit terkait
8. Mekanisme utk pelaksanaan penilaian kinerja 1.3.1
~ SOP tentang penilaian kinerja belum ada. Rekomendasi
segera dibuat.
9. Rekam analisis data kinerja Puskesmas dan data monitoring
belum dibuat/ belum ada. Rekom : segera dibuat
10. Bukti kajibanding dgn Puskesmas lain belum ada ( yg lama hrs di
buat )
• UKP
• UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
1. Temuan : Petugas belum mengetahui isi SK pelayanan klinis secara
keseluruhan.
Tindakan perbaikan : cari SK kebijakan pelayanan klinis di BAB VII
lupa/ blm dikerjakan
2. ~Media konsultasi sedikit sekali (sdh mengajukan tapi belum
terealisasi karena terkendala dana)
~Jarang ada kiriman rujukan internal ( ada 2 rujukan dari BP )
~Belum dilaksanakan sosialisasi scr menyeluruh( sdh dilaksanakan.
~Tempat pelayanan kurang memadai,rapi,nyaman( karena
keterbatasan ruangan puskesmas Ngroto)
• UPAYA KONSULTASI GIZI
1. Kebijakan pelayanan klinis & pedoman pelayanan konsultasi gizi
Belum dibuat.( Belum )
~Tindakan perbaikan segera konsultasikan dgn Tim Admen supaya di
Buatkan SK.( belum )
2. Media konsultasi
~belum dilakukan pengadaan media konsultasi gizi (belum)
~SOP konsultasi gizi belum di buat (sudah)
~Tempat konsultasi kurang memadai,rapi, nyaman
• UKM
• UPAYA POSBINDU PTM
~Dokumen Posbindu blm dibuat semuanya
1. SOP penyusunan jadwal Posbindu ( belum )
2. SOP kegiatan Posbindu ( sudah )
3. Bukti monitoring pelaksanaan Posbindu (belum )
4. Kerangka acuan Posbindu ( sudah )
5.Bukti pelaksanaan, masalah, hambatan dan RTL ( belum )
6. Bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan & evaluasi (belum)
7. Bukti penerimaan keluhan,analisis keluhan & tindak lanjut terhadap
keluhan ( belum )
8. Hasil identifikasi resiko thd lingkungan & Masy akibat pelaksanaan
Posbindu ( belum )
9. Bukti pelaporan (Sudah )
• UPAYA PROMKES
I. Pelaksanaan program promkes belum sesuai dengan standar Akreditasi 4.2.4
1. Belum ada SOP penyusunan jadwal Promkes (belum)
2. SOP kegiatan Promkes belum lengkap(sudah)
3. Belum semua kegiatan dilakukan monitoring (sebagian)
4. Belum semua kegiatan ada kerangka acuanya( belum lengkap)

II. Pelaksanaan program promkes belum sesuai dengan standar Akreditasi 4.2.5
Semua bukti tidak lengkap antara lain :
~Bukti identifikasi masalah & hambatan pelaksanaan program Promkes (sudah)
~Bukti pelaksanaan pemecahan masalah,hambatan dan RTL( sudah)
~Bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan dan evaluasi( belum)
 III. Pelaksanaan program promkes belum sesuai dengan standar
Akreditasi 5.1.5
Temuan Audit
• Belum ada bukti hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan dan
masyarakat akibat pelaksanaan program Promkes(belum)
• Belum ada bukti pelaporan & tindak lanjut(belum)
• PEMBAHASAN UMPAN BALIK / KELUHAN PELANGGAN
1. Laporan pelanggan anaknya takut dengan petugas poli gigi yang
galak/ kereng ( sdh ditindak lanjuti dan sdh tidak ada keluhan
tentang petugas lagi)
2. Periode juli – des 2019 keluhan pelanggan pada unit persalinan
kalau pasien datangnya malam hari petugas susah di bangunkan
3. Pasien mengeluh ke bidan desa bahwa petugas pendaftaran kurang
ramah.
• PEMBAHASAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN SMESTER I
• PERIODE JANUARI – JUNI 2019
• Sdh dikerjakan atau belum? Belum Dikerjakan.
• Bila sdh dikerjakan sdh di laporkan ke DKK atau belum?
• Bila sdh dicari masalah atau kendala yang ada dan di buat buktinya
• PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN KINERJA
~Tim penilaian kinerja sdh terbentuk
1. Apakah sdh di buatkan SK? Sudah
2. Apakah sdh selesai penilaian kinerjanya? Sudah
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh tim? Tidak semua tim biasa
menilai seluruh karyawan.
4. Apakah sudah dikirim ke DKK ? Belum dikirim karena DKK
menghendaki kumulatif di bulan Desember.
 • VIII MASALAH OPERASIONAL YG TERKAIT DGN SITEM MANAJEMEN
MUTU DAN PELAYANAN UKM & UKP
1. Pusk. Ngroto saat ini masih kekurangan kendaraan operasional
( roda 4 )Yg mendukung pelayanan terutama yg harus membawa
alat –alat seperti penyuluhan,posbindu lansia, dll.
• REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN
• RENCANA PERBAIKAN/ PERUBAHAN YANG PERLU DILAKUKAN
• PENUTUP
(Dibacakan kesimpulan dan rekomendasi)