LAPORAN AUDIT

PUSKESMAS SINGKARAK

2023
 LAPORAN KEGIATAN AUDIT
PUSKESMAS SINGKARAK
I. LATAR BELAKANG
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan puskesmas, baik
dalam upaya kesehatan massyarakat. Upaya kesehatan perorangan dan mutu administrasi dan
manajemen maka puskesmas memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja yang telah
dilakukan.
Penilaian ini bisa dari internal maupun exsternal, adapun penilaian internal terhadap mutu
pelayanan puskesmas maka dilakukan audit internal, dari audit yang dilaksanakan diharapkan
diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi
presoes penyusunana prencanaan program, sehingga hal ini menjadi bahan massukan dalam
perencanaan peningkatan mutu peayanan puskesmas dimasa yang akan datang.

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan Umum
Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
puskesmas sebagai dalam upaya peningkatan mutu organisasi.
b. Tujuan Khusus
- Mengetahui kesenjangan yang ada di puskesmas terhadap standar
- Menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan
- Sebagai acuan prioritas pelayanan dan pengembangan

III. LINGKUP AUDIT INTERNAL

UKP: Ruang linkup audit internal adalah:
Pelayanan di bidang UKP yaitu pendaftaran pasien, UGD dan klinik bersalin.

Sasaran:
- Petugas rekam medis
- Petugas UGD
- Petugas klinik bersalin
IV. OBJEK AUDIT
- Sumber daya manusia (SDM)
- Sarana dan prasarana yang ada

V.
Tabel 1: Jadwal audit internal
Jadwal audit internal
Unit kerja yang diaudit Tanggal Tim audit
1 Pendaftaran
2 UGD
3 Klinik bersalin

Metode Audit
1. Observasi
2. Wawancara
3. Telaah Dokumen

VII. Kriteria Audit

1. Dokumen akreditasi puskesmas

VIII. Instrumen Audit

1. Form Observasi
2. Pedoman wawancara

IX. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

N KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN
O
1 Persiapan Audit Menetapkan jadwal
Menetapkan instrumen
Menetapkan rincian kegiatan
Menginformasikan jadwal dan rencana audit ke unit
pelayanan
2 Pelaksanaan Audit Melaksanakan audit
 Melakukan analisis bersama auditee
Menyusun rencana tindak lanjut dengan auditee
Pelaporan

Tabel 2: Rincian Kegiatan Audit

UNIT/ AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ INSTRUMEN TGL DAN
SASARAN PROSES YANG KRITERIA WAKTU
AUDIT DIAUDIT YANG
DIGUNAKA
N
PENDAFTARA KELENGKAPAN AKREDITASI WAWANCARA
N PENCATATAN BAB 7 DAN 8 DAN
OBSERVASI
UGD KELENGKEPAN AKREDITASI WAWANCARA
DAN BAB 7 DAN
KETERSEDIAAN OBSERVASI
OBAT
KLINIK OBSERVASI AKREDITASI WAWANCARA
BERSALIN RUANGAN DAN BAB 7 DAN
KELENGKAPAN OBSERVASI
ALAT

Observasi, telaah dokumen dan wawancara dilanjutkan dengan melakukan analisa dan
merencanakan tindak lanjut dari hasil temuan tersebut oleh auditor dan auditee. hasil audit
dilaporkan ke ti mmutu dan kepala puskesmas.

XI. HASIL DAN ANALISIS TINDAK LANJUT

Audit internal harus mencatat/ mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal dan melaporkan hasil audit, hasil analisis dan rencana tindak lanjut yang disepakati
bersama auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal haus di evaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Setelah dilakukan audit internal, diharapkan auditor atau tim auditor membuat ringkasan
temuan audit dan rencana tindak lanjut yang dituangkan kedalam form ringkasan temuan audit
dan rencana tindak lanjut, sebagai upaya perbaikan, yang diperkerikan adalah memendeknya
waktu tunggu pendaftaran.
 Direncanakan pelaporan dan diseminasi hasil akan dilakukan setelah audit dan tindak
lanjut akan dievaluasi paling lambat Agustus 2023.
Pelaksanaan kegiatan perbaikan dilakukan bersama atau dibawah koordinasi tim mutu
puskesmas dan auditor/tim auditor internal yang akan melakukan monitoring berkelanjutan
selama pelaksanaan kegiatan perbaikan.
Selain itu auditor internal akan menyampaikan semua hasil audit waktu tunggu
pendaftaran saat pertemuan tinjauan hasil manajemen. Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada
kepala puskesmas/FKTP dan disampaikan terusan kepada auditor internal.
 Tabel 3: Pedoman Wawancara

NO Kriteria Daftar Pelayanan Fakta Lapangan Temuan Rekomendasi

Audit

1 SK NO....... Auditee: petugas 1. Pencatatan penindaklanjutan

pendaftaran register tidak
dilakukan dengan
baik

1. tunjukkan buku 2. Tidak ada -buat buku yang

register pasien rekapan tertata baik
kujungan

2. tunjukkan buku 3. laporan

laporan bulanan online
bulanan

3. Observasi 1. Sisa kwitansi 1. Pengecekan

dan blangko tidak Ulang nomor
tercatat kwitansi.

2. Penomoran 2. Merapikan
tidak cocok lemari

3. Isi lemari
berantakan

SK Kepala Auditee : Petugas 1. Tidak ada obat 1. Tindak lanjut

puskesmas Klinik yang tersedia pengadaan
no 2019 ttg
1. Kecukupan obat
rawat inap
dan peralatan
emergensi
bersalin?

2. Observasi 9. Tidak ada troli

emergensi

10. Plastik
dampah tidak
terpasang

11. Sampah
medis dan non
medis masih
tercampur
 12. Beberaap
lampu mati oleh
instalasi
bermasalah

13. Ruangan
kotor bernyamuk

14. Plafon dan

dinding kamar
perawat rusak

15. Jadwal
petugas tidak
diperbaharui

16. Nomor
kontak rumah
sakit rujukan
tidak terpasang

SK kepala Auditee : Petugas -

puskesmas UGD penindaklanjutan
4. tidak ada buku
no2019 ttg dengan
1. Tunjukkan buku stok obat
kegawat pencatatan dan
kontrl stok obat
daruratan 5. obat permintaan
2. Tunjukkan obat emergency
-pembelian
emergency kadaluarsa
lemari dan kunci
3. Apakah tersedia 6. obat sering
di lemari stok hilang karena
lemari tidak
dikunci
-perbaikan sarana
dan prasarana.
OBSERVASI:

1. Wastafel rusak

2. Lampu darurat
rusak

3. kartu
inventaris belum
 diperbaharui

4. Atap bocor

ANALISA MASALAH
1. Pada rekam medis bagian pendaftaran ditemukan ketidakcocokan antara nomor kwitansi
pelayanan dengan karcis dan pencatatan register pendafataran pasien tidak tercatat dengan baik
dan tidak ada rekapan ke buku bulanan (kunjungan umum, askes, dan KIS). Disebabkan karena
tidak jalannya monitoring maksimal sehingga petugas rekam medis khususnya kasir tida
kterpantau sehingga petugas harus memperbaiki cara kerja menjadi lebih baik. pencatatan dan
dokumentasi maupun kerapian susunan lemari di tempat pendaftaran tidak rapi dikarenakan tidak
ada monitoring berjenjang.

2. Pada klinik bersalin dan UGD masih banyak prasarana dan sarana yang belum terpenuhi dengan
baik karena kondisi keuangan BLUD puskesmas pada tahun ini tidak memungkinkan utk
perbaikan, kemungkinan bisa direncanakan tahun depan. Prencanaan tahun depan harus dijadikan
prioritas. Tidak adanya laporan peminjaman barang keluar ruangan UGD, sehingga BMHP atau
alat ada yang hilang.

- Gambar audit internal UGD

- Gambar audit internal klinik bersalin