Tidak Ya
Kegiatan Tidak
No Ya Tidak
Berlaku
A. Identifikasi secara Tidak langsung (Kotak Saran)
1. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menerima kertas
saran dari Koordinator Administrasi dan Manajemen
(Admen) yang berhubungan dengan Upaya KIA - KB
?
2. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menandatangani
tanda terima penyerahan dari Koordinator Admen ?
3. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB memasukkan
saran ke dalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan
Harapan Masyarakat/Sasaran Upaya KIA - KB ?
4. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB mengidentifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran dari
rekapitulasi ?
5. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menganalisis
identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran dengan metode tabulasi data ?
6. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB melapor kepada
Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran Upaya
KIA - KB ?
7. Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
atas laporan Penanggungjawab Upaya KIA - KB ?
8. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menyusun
rencana kegiatan Upaya KIA - KB berdasarkan hasil
analisis ?
9. Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya KIA
- KB menetapkan Rencana kegiatan Upaya KIA -
KB ?
10. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB
mendokumentasikan semua kegiatan ?
B. Identifikasi secara Langsung dari Sasaran
a). Survey
1. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB mempersiapkan
Instrumen identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran Upaya KIA - KB ?
2. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menetapkan
responden, lokasi dan waktu pengumpulan data ?
3. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB mendistribusikan
Instrumen ke sasaran melalui Bidan Desa ?
4. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menerima
Instrumen Identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran Upaya KIA - KB dari Bidan
Desa ?
5. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menandatangani
penyerahan Instrumen Identifikasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran dari Bidan Desa ?
6. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB memasukkan
hasil instrumen ke dalam Rekapitulasi data
kebutuhan dan harapan masyarakat / sasaran Upaya
KIA - KB ?
7. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB mengidentifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran dari
rekapitulasi ?
8. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menganalisis
Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat /
sasaran dengan menggunakan metode tabulasi data?
9. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB melapor kepada
Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran Upaya
KIA - KB ?
10. Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
atas laporan Penanggungjawab Upaya KIA - KB ?
11. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menyusun
rencana kegiatan Upaya KIA - KB berdasarkan hasil
analisis ?
12. Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya KIA
- KB menetapkan Rencana kegiatan Upaya KIA -
KB ?
13. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB
mendokumentasikan semua kegiatan ?
b). Temu muka/Telepon/SMS
1. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB/Bidan Desa
menerima informasi langsung dari
masyarakat/sasaran baik temu muka, telepon maupun
SMS ?
2. Apakah Bidan Desa mencatat informasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran Upaya KIA - KB ke
dalam buku Catatan Informasi ?
3. Apakah Bidan desa melaporkan informasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran kepada
Penanggungjawab Upaya KIA - KB ?
4. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB memasukkan
informasi ke dalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan
Harapan Masyarakat/Sasaran Upaya KIA - KB ?
5. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB memasukkan
informasi ke dalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan
Harapan Masyarakat/Sasaran Upaya KIA - KB ?
6. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menganalisis
identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran ?
7. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB melapor kepada
Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran Upaya
KIA - KB ?
8. Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
atas laporan Penanggungjawab Upaya KIA - KB ?
9. Apakah Penanggungjawab Upaya KIA - KB menyusun
rencana kegiatan Upaya KIA - KB berdasarkan hasil
analisis ?
10. Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya KIA
- KB menetapkan Rencana kegiatan Upaya KIA -
KB ?
11. pakah APenanggungjawab Upaya KIA - KB
mendokumentasikan semua kegiatan ?
CR: …………………………………………%.
Selomerto, …………………….
Pelaksana/ Auditor
(………………………………)