PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PUS PUSKESMAS BUGANGAN

Jl. Ci Jl. Cilosari No. 1 Telp.(024) 3546061, SEMARANG

Nama Rapat : Audit Internal

NOTULEN
RAPAT
Tanggal : November 2020 Pukul : 10.00-selesai

Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu
dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan
dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
baik pada system pelayanan maupun system manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

Tujuan Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber

daya, proses pelayanan dan kinerja ,admen, pelayanan UKP,
UKM sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja.

1. ADMEN
Lingkup Audit
 Penertiban surat tugas
 Inventaris barang
2. UKP
 SOP dan SK pelayanan covid19
 Triase
3. UKM
 UKS penjaringan
 PIS-PK

Objek Audit  Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

 Capaian kinerja pelayanan
 Kesesuaian terhadap standar akreditasi

Jadwal dan Alokasi

waktu ( terlampir )

Metode Audit Observasi dan melihat dokumen serta rekaman yang ada.
Kriteria Audit SOP yang prioritas

Instrumen Audit
( terlampir )

Auditor ( terlampir )

Proses Audit Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audite, telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari
sumber luar.

1. Kebijakan, Pedoman dan SOP jenis pelayanan yang dilakukan

Analisa hasil Audit
belum lengkap

Rekomendasi Melengkapi, merevisi, kebijakan, pedoman, SOP jenis pelayanan

SOP dilaksanakan

Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas program.

Ketua Tim Audit Internal

Winda Anika
NIP. 19850707 201001 2 005