KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS MASSENGA 2023

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS MASSENGA

Jl. Olah Raga No. 1 Kelurahan Polewali Kode Pos 91315

Website : www. Puskesmasmassenga.polman.go.id

Email : puskesmasmassenga@gmail.com
 KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS MASSENGA

A. PENDAHULUAN
Puskesmas Massenga dalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi
masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan, pelayanan kesehatan
masyarakat. Berbagai mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik
melalui spervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
trwulan penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

B. LATAR BELAKANG
Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas Massenga dilakukan sebagai
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise, laporan
capaian kinerja, audit lokakarya mini bulanan , lokakarya mini triwulan , penilaian kinerja
semester, dan penilaian kerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang di lakukan oleh tim audit internal yang di bentuk oleh kepala
Puskesmas berdasarkan standar/ kriteria/ target/ yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

C. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS

1. Tujuan umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses layanan, dan kinerja
pelayanan KMP, UKM, dan UKP, Laboratorium dan Kefarmasian sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk membantu Pimpinan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan
memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang
diperiksa
b. Mengidentifikasi dan menimalkan resiko
 c. Membantu proses pengambilan keputusan oleh pimpinan

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

1. Lingkup audit
a. KMP :
 Kepegawaian
 Keuangan
 System informasi
 Rumah tangga
b. UKP, Laboratorium, Kefarmasian :
 Pelayanan pendaftaran
 Pelayanan pemeriksaan Gigi dan Mulut
 Pelayanan Gawat Darurat
 Pelayanan KIA
 Pelayanan kamar bersalin
 Pelayanan Kefarmasian
 Pelayanan Laboratorium
 Pelayanan Pemeriksaan Umum
 Rekam Medik
c. UKM :
 Program Gizi
 Program Imunisasi
 Program TB
 Program HIV
 Program Kesorga
 Program Puskesmas
 Program PIS-PK
2. Objek Audit
 Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
 Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
 Capaian kinerja pelayanan
 Kesesuaian terhadap standar akreditrasi
E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
1. Kriteria Audit
 Satndar sumber daya (SDM, sarana dan prasarana)
 SOP yang prioritas
 Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian dan insiden keselamtan
pasien, sarana keselamtan pasien)
 Standar akreditasi
2. Metode Audit
 Observasi, wawancara dan melihat dokumen dan rekeman yang ada
3. Instrument Audit
 Kuesioner untuk wawancara
 Panduan Observasi
 Chek list
 Instrument Akreditasi sesuai pelayanan yang di audit

F. SASARAN (OBJEK) AUDIT

No Lingkup Audit Objek Audit Standar Audit

1 KMP
Kepegawaian Presentasi kehadiran apel Indicator mutu
Keuangan Serapan BOK tidak mencapai Renja Tahunan
target

Sistem Informasi Tanggap keluhan <24 jam Indicator Mutu

Rumah Tangga Capaian pemenuhan ASPAK Pmk 43 thn 2019
2 UKP, Laboratorium dan Kefarmasian
Pel. Pendaftaran Waktu tunggu pendaftaran <30 Indikator mutu
menit pelayanan
Pel. Penapisan Kepatuhan petugas melakukan SOP identifikasi
skrining pasien resiko jatuh (3 pasien resiko jatuh
pertayaan )
Pel. Pemeriksaan Penemuan target terduga TB Indikator mutu
Umum pelayanan
 Pel. Pemeriksaan Gigi Pemeriksaan Gigi dan mulut Indikator mutu
Dan mulut pada ibu hamil pelayanan
Pel. Ruang Tindakan Kesesuaian jumlah alat sesuai Indikator mutu
Gawat Darurat data awal 186 alat pelayanan
Pel. KIA Follow UP pasien USG untuk Standar pelayanan
ibu hamil trimester 3 minimal
Pel. Kamar Bersalin Ibu hamil melakukan persalinn Indikator mutu
normal di Puskesmas pelayanan
Pel. Kefarmasian Kesesuaian penyimpanan SOP penyimpanan
BMHP menggunakan palet BMHP
Pel. Laboratorium HAsil Pemeriksaamn TCM< 3 SOP pemeriksaan
hari TCM
Rekam Medik Pengisian rekam medic Indikator mutu
elektronik < 24 jam pelayanan
3 UKM
Program gizi Presentase anemia pada ibu Indikator capaian
hamil kerja
Program Imunisasi Presentase capaian program Indikator capaian
BIAS Tahun 2022 kerja
Program TB Supek TB belum mencapai Indikator apaian
target Tahun 2022 kerja
Program HIV Pemeriksaan HIV pada WPS, Indikator capaian
IDU, Waria kerja
Program Kesorga Presentase pelaksanaan Indikator capaian
pembinaan kelompok olahraga kinerja
belum sesuai target
Program Perkesmas Kunjungan rumah warga Indikator capian
dengan masalah kesehtan kinerja
belum sesuai target
Program PIS-PK Capaian kunjungan rumah Indikator capaian
intervensi data PIS-PK kinerja