PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIBINONG
Jalan Raya Cibinong - Sindangbarang Kec. Cibinong Cianjur 43271
Telp. (0263) 2361111. email : pkmcbn2013@gmail.com

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS CIBINONG

TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabilitas Puskesmas dalam memberika pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kenirja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
puskesmas berdasarkan standartarget yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program Audit Internal Puskesmas sesuai Visi Puskesmas
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan mandiri diwilayah
puskesmas cibinong, dengan Misi Puskesmas Cibinong yaitu mengembangkan sarana
dan prasarana yang mengutamakan kwalitas pelayanan.

II. TUJUAN AUDIT.

a. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja
b. Tujuan khusus
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajmen untuk membantu
mencapai visi misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data hasil analisa,
 penilaian,rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan,pengendalian manajmen,perbaikan dan atau perubahan.

III. LINGKUP AUDIT

Pelayanan UKM : Promkes, kesling , Lansia, Perkesmas, HIV, Syphilis,

Hepatitis
Pelayanan UKPP : Balai pengobatan Umum, Pelayanan GIGI, IGD,
PONED, Pendaftaran + Rekam Medik, Pelayanan
Farmasi, Laboratorium..
KMP : Tata Usaha (Kepegawaian), Manajemen Keuangan
(BOK, JKN, BLUD), Sarpras.
PPN : Pencegahan Stunting dan penurunan Stunting,
penurunan AKI dan AKN, Peningkatan cakupan dan
mutu imunisasi, program penanggulan TB,
pengendalian PTM dan Faktor risiko,
PMP : Program Manris, sasaran keselamatan pasien,
Program pencegahan dan pengendalian infeksi

IV. OBJEK AUDIT

─ Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
─ Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
─ Capaian kinerja Puskesmas
─ Kesesuaian terhadap standar Akreditasi

V. JADUAL DAN ALOKASI WAKTU ( Lihat Lampiran)

VI. METODA AUDIT

Metoda audit : Observasi, Wawancara dan Melihat dokumen dan rekaman
yang ada

VII. KRITERIA AUDIT

− Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
− SOP yang Prioritas
− Standar kinerja (SPM, Standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
 − Standar akreditasi misalnya : pelayanan laboratorium, pelayan Farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan
UKM
VIII. INSTRUMEN AUDIT
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Pansuan Observasi (terlampir
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan di audit
Lampiran 2
JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022

UNIT
KERJA Jun
Jan Feb Mart April Mei Juli Agst Sep Okt Nop Des
YANG DI i
AUDIT
 KMP  √  √  √
 UKM  √  √ √  √  √ √
 UKPP  √  √  √  √  √  √  √
 PPN  √  √  √ √
 PMP √ √