PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ABCD
Jl. Raya Barat …………………………………………..

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan

dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai
mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan system
manajemen mutu cukup mendukung kemampuan FKTP menampilkan bukti yang
valid dan membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan (Continuous
Improvement)
II. LATAR BELAKANG

Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

III. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKPP, ADMEN sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

1. Lingkup Audit
a. Pelayanan UKM
Meliputi: Promotif kesehatan, Kesling, Gizi, KIA, Promkes, P2, Lansia dan
pengembangan
b. Pelayanan UKP
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ABCD
Jl. Raya Barat …………………………………………..

Meliputi : Pendaftaran, Pelayanan kesehatan umum, Pelayanan kesehatan

gigi dan mulut, Pelayanan MTBS, Laboratorium, Pelayanan Imunisasi,
PONED/VK, UGD/ Rawat Inap, Pelayanan Obat.MTBS
c. Adminstrasi Manajemen
Meliputi: Manajemen kepegawaian (ketenagaan), Manajemen peralatan,
Manajemen keamanan lingkungan dan manajemen sarana gedung.
a. Capaian kinerja pelayanan
b. Kesesuaian terhadap standar akreditasi
2. Objek Audit :
a. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
b. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
c. Capaian kinerja pelayanan
d. Kesesuaian terhadap standar akreditasi
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ABCD
Jl. Raya Barat …………………………………………..

V. CARA MELAKSANAKAN AUDIT

1. Kriteria Audit
 Standar Sumber Daya ( SDM, sarana, dan prasarana)
 SOP yang prioritas
 Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
 Standar akreditasi ( Pelayanan poli umum, pelayanan poli gigi,
pelayanan KIA/KB, pelayanan konseling, pelayanan farmasi,
pelayanan laboratorium, pemberdayaan sasaran pelayanan UKM ,
UKP dan perencanaan Kegiatan )
2. Metode audit
Observasi ,wawancara, melihat dokumen dan rekaman yang ada
3. Instrumen audit
 Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
 Panduan observasi (terlampira)
 Cheklist (terlampir)
 Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 SOP
 Survey Pelanggan
 Keluhan Pelanggan
 Instrumen akreditasi
VI. SASARAN (OBYEK) AUDIT
a. Pelayanan UKM
Meliputi: Promotif kesehatan, Kesling, Gizi, KIA, Promkes, P2, Lansia dan
pengembangan
b. Pelayanan UKPP
Meliputi : Pendaftaran, Pelayanan kesehatan umum, Pelayanan kesehatan
gigi dan mulut, Pelayanan MTBS, Laboratorium, Pelayanan Imunisasi,
PONED/VK, UGD/ Rawat Inap, Pelayanan Obat.
c. Adminstrasi Manajemen
Meliputi: Manajemen kepegawaian (ketenagaan), Manajemen peralatan,
Manajemen keamanan lingkungan dan manajemen sarana gedung.
VII. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
Terlampir
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan Audit disusun setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui ketidak
sesuaian pelaksanaan dan dibahas bersama dalam tim audit internal
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ABCD
Jl. Raya Barat …………………………………………..

IX. PENCATATAN,PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Tim audit internal mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan
audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana
tindak alnjut yang disepakati Bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan
audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.