RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS LAMPA
TAHUN 2017

PUSKEMAS LAMPA
 PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LAMPA
Jln. Poros Pinrang – Polman Km …. Kec. Duampanua Kab. Pinrang Kode Pos 91213

I. Latar belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise,
laporan capaian kinerja, audit, lokakarya minu bulanan, lokakayarna mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/targer yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit :

Melakikan penilaian terhadap kesesuain sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar melakukan perbaikan mutu dan
kinerja

III. Lingkup audit

1. Pelayaan UKM
a. Pelayanan Promosi Kesehatan (Promkes)
b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kesling)
c. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak DAN Keluarga Berencana (KIA KB)
d. Pelayanan Gizi
e. Pelayanan Pencegahan Pengendalian penyakit (P2)
2. Pelayanan UKP
a. Pelayanan Kesehatan jiwa
b. Pelayanan Kesehatan Lansia
3. Administrasi Manajemen.
a. KTU
b. Bendahara Keuangan
c. Bendahara Barang
IV. Objek Audit.
1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya.
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi
5. Standar Keselamatan Pasien

V. Jadwal dan Alokasi Waktu

(Terlampir)

VI. Metode Audit:

Metode yang digunakan nyaitu obsevasi, wawancara dan melihat dokumen
dan rekaman yang ada..
VII. Persiapan Audit
1. Persiapan auditor
2. Kreteria audit
a. Standar sumber daya (SDM, sarana dan prasarana).
b. SOP kinerja ( SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden kesalamatan
pasien, sasaran keselamatan pasien).
c. Standar akreditasi
3. Instrumen audit
a. Kuesioner untuk wawancara
b. Pandauan observasi
c. Check list
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

VIII. Jadwal Program Audit Satu Tahun

(Terlampir)

Lampa,13 Januari 2018

Ketua Tim Audit Internal

ALAMSYAH,S.KEP