2022

AUDIT PLAN PUSKESMAS OESAPA

UPTD PUSKESMAS OESAPA

Alamat :

Jl Suratim RT 15 RW 6 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa

Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Email :

puskesmasoespa@gmail.com

“KESEHATAN ANDA,
PROFESIONALISME KAMI”
 PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG
UPTD PUSKESMAS OESAPA
Jl. Suratim RT 015/ RW 006, Kel. Oesapa, Kode Pos 85228, Telp. 0380-8802180
Website : puskosp.dinkes-kotakupang.web.id, Email : puskesmasoesapa@gmail.com

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OESAPA

PERIODE JUNI – DESEMBER 2022

I. Latar Belakang

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas

puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung
pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah
disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan. Audit
internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
Dasar memilih ruang lingkup dan objek audit untuk di audit pada tahun 2022 adalah
antara lain melalui metode 3H1P, penilaian kinerja, cakupan tahun 2021 yang belum
mencapai target, permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021, maupun komplain
masyarakat/ pasien. Melalui proses audit ini diharapkan dapat memperbaiki
permasalahan pada lingkup audit dan objek audit sehingga mutu dan kinerja
puskesmas akan meningkat.

II. Tujuan audit

Tujuan Umum
Secara umum audit bertujuan untuk membantu Puskesmas mencapai visi, misi dan
tujuan dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa
data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

Tujuan khusus
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan ADMIN, UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja.
III. Lingkup audit:

Lingkup Audit meliputi : Administrasi manajemen, Pelayanan UKM (Upaya

Kesehatan Masyarakat) dan Pelayanan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan).

IV. Objek audit:

Berdasarakan lingkup Audit maka objek audit terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
A. Administrasi manajemen yang terdiri dari :
- Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Perencanaan
- Kepegawaian.
B. Pelayanan UKM yang terdiri dari :
- TB
- Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Kesling.
C. Pelayanan UKP yang terdiri dari:
- Loket pendaftaran
- Poli gigi
- Poli umum.

V. Jadwal dan alokasi waktu (terlampir).

VI. Metoda audit

Proses audit dilaksanakan dengan beberpa metode yaitu: wawancara, observasi,
periksa dokumen, telusur rekam kegiatan, inspeksi keadaan fasilitas, meminta
peragaan dan pemeriksaan silang (cross chek).

VII. Kriteria audit

Keterangan
(bisa diisi
dengan
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria
referensi
yang
digunakan)
Pemeliharaan Manajemen Instrumen
sarana dan pemeliharaan akreditasi BAB
Admin prasarana sarana dan II kriteria 2.1
prasarana dan 2.6

Perencanaan Manajemen Pedoman

perencanaan perencanaan
puskesmas

Kepegawaian Manajemen Instrumen

akreditasi
 kepegawaian kriteria 2.2

TB Penemuan Permenkes RI
kasus BTA positif no. 67 tahun
dan Suspek TB 2016

Penyakit tidak Screening

UKM
menular (PTM) kesehatan

GIZI Pemberian tablet

tambah darah
remaja putri

Loket Sistem Instrumen

pendaftaran pelayanan akreditasi bab
vii kriteria 7.1
dan viii kriteria
8.4
UKP
Poli gigi Sistem
pelayanan

Poli Umum Sistem Pedoman

pelayanan Pelayanan
Klinis
Puskesmas
Oesapa

VII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir).
 JADWAL AUDIT INTERNAL

JADUAL AUDIT INTERNAL

PERIODE JUNI 2022 – DESEMBER 2022

UNIT KERJA
JUNI ’22 JULI ’22 AGT ’22 SEP ’22 OKT ’22 NOP ’22 DES ’22
YANG DIAUDIT

ADMIN Pemeliharaan Perencanaan Kepegawai

sarana an
prasarana

UKM TB PTM GIZI

UKP Loket Poli Umum

pendaftaran

Tim Audit dr. Rescky F. dr. Rescky F. dr. Rescky F. dr. Rescky F. dr. Rescky dr. Rescky dr. Rescky F.
Rona, dr. Rona, dr. Rona, dr. Rona, dr. F. Rona, dr. F. Rona, Rona, dr.
Radha G. Radha G. Radha G. Radha G. Radha G. dr. Radha Radha G.
Padma, Padma, Padma, Padma, Padma, G. Padma, Padma,
Filipina Filipina Filipina Filipina Filipina Filipina Filipina
Telnoni, Telnoni, Telnoni, Telnoni, Telnoni, Telnoni, Telnoni,
Hendrikus Hendrikus Hendrikus Hendrikus Hendrikus Hendrikus Hendrikus
G.S. I. G.S. I. G.S. I. G.S. I. G.S. I. G.S. I. G.S. I.
Juleidin Juleidin Juleidin Juleidin Juleidin Juleidin Juleidin
 RENCANA AUDIT

(Audit Plan)

Puskesmas Oesapa

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

kerja/Sasaran yang diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
1 ADMIN :
Pemeliharaan dr. Rescky F. Manajemen Instrumen Puskesmas
Sarana dan Rona, dr. pemeliharaan akreditasi BAB II Oesapa
Prasarana Radha G. sarana dan Kriteria 2.1 dan
Padma, Filipina prasarana 2.6
Telnoni,
Hendrikus G.S.
I. Juleidin
Perencanaan dr. Rescky F. Manajemen Pedoman Puskesmas
Rona, dr. perencanaan perencanaan Oesapa
Radha G. puskesmas
Padma, Filipina
Telnoni,
Hendrikus G.S.
I. Juleidin
Kepegawaian dr. Rescky F. Manajemen Instrumen Puskesmas
Rona, dr. Oesapa
kepegawaian akreditasi kriteria
Radha G.
Padma, Filipina 2.2
Telnoni,
Hendrikus G.S.
 I. Juleidin
2 UKM :
TB dr. Rescky F. Penemuan kasus Permenkes RI Puskesmas
Rona, dr. Oesapa
BTA positif dan no. 67 tahun
Radha G.
Padma, Filipina Suspek TB 2016
Telnoni,
Hendrikus G.S.
I. Juleidin
Penyakit tidak dr. Rescky F. Screening Puskesmas
Rona, dr. Oesapa
menular (PTM) kesehatan
Radha G.
Padma, Filipina
Telnoni,
Hendrikus G.S.
I. Juleidin
GIZI dr. Rescky F. Pemberian tablet Pedoman Puskesmas
Rona, dr. Oesapa
tambah darah pemberian TTD
Radha G.
Padma, Filipina remaja putri rematri
Telnoni,
Hendrikus G.S.
I. Juleidin
3 UKP :

Loket dr. Rescky F. Sistem Instrumen Puskesmas

Rona, dr. Oesapa
pendaftaran pelayanan akreditasi bab vii
Radha G.
Padma, Filipina kriteria 7.1 dan
Telnoni,
viii kriteria 8.4
Hendrikus G.S.
I. Juleidin
Poli gigi dr. Rescky F. Sistem Puskesmas
Rona, dr. Oesapa
pelayanan
Radha G.
Padma, Filipina
Telnoni,
Hendrikus G.S.
I. Juleidin
Poli Umum dr. Rescky F. Sistem Pedoman Puskesmas
Rona, dr. Oesapa
pelayanan Pelayanan Klinis
Radha G.
Padma, Filipina Puskesmas
Telnoni,
Oesapa
Hendrikus G.S.
I. Juleidin
 INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang diaudit : Program TB

Auditor : 1. dr. Rescky F. Rona, 2. dr. Radha G. Padma, 3. Filipina Telnoni, 4. Hendrikus G.S. I. Juleidin

Waktu pelaksanaan : 27 Juni 2022

Instrumen Audit :

Instrumen Audit Wawancara

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi

audit
1. Permenkes 67 th 2016 Bagaimana cara yang dilakukan
Paragraf 4 (Penemuan dan petugas dalam memenuhi cakupan
Penanganan Kasus TB penemuan kasus TB Paru ?
Paru)
2. Jelaskan tindakan aktif yang
Pasal 11
dilakukan petugas untuk
menemukan kasus TB ?
3. Bagaimana cara petugas dalam
melakukan pemeriksaan specimen
dahak ?
4. Bagaimana cara petugas dalam
menilai kondisi rumah pasien TB
Paru ?
5. Bagaimana cara petugas dalam
mengenali dini kasus TB Paru pada
kontak pasien TB di rumah?
 6. Pasal 12 Bagaimana petugas memahami
dan melaksanakan prosedur
pemberian KDT OAT ?
7. Bagaimana cara petugas untuk
menanggulangi efek samping OAT?
8. Pasal 13 Bagaimana komitmen antara
pasien dan petugas untuk dapat
melakukan pengobatan TB Paru
sesuai standar ?
9. Bab VII Bagaimana cara petugas
melakukan pelacakan pada pasien
yang tidak teratur minum obat ?

10. Bagaimana cara petugas

melakukan tindak lanjut pada
pasien yang tidak minum obat
secara teratur ?

Instrumen Audit Pedoman Pengamatan

No Dokumen / Rekam Kegiatan Ada Tidak Tidak berlaku

1. Penemuan secara Pasif melalui
penyuluhan dengan mengkoordinasikan
kepada semua layanan
2. Penemuan secara Aktif pada kelompok :
a. Kelompok pada reiko tinggi sakit TB
(ODHA)
b. Kelompok rentan tertular TB
c. Anak <5 tahun pada keluarga TB
 d.Kontak dengan pasien TB resisten obat
3. Penjaringan suspek TB Paru
4. Anamnesa suspek TB Paru
5. Mengisi buku daftar suspek TB Paru
6. Memberikan penjelasan pentingnya
pemeriksaan dahak
7. Memberikan pot dahak yang sudah diberi
label sewaktu kunjungan pertama
8. Memeriksa kekentalan warna dan volume
dahak
9. Memberikan pot dahak pagi dan sewaktu
untuk kunjungan kedua
10. Mengisi form TB.05 untuk diserahkan ke
laboratorium
11. Menerima jawaban dengan form TB 05
dan memasukkannya ke form TB. 06
Total

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %

Nama unit yang diaudit : Poli Umum

Auditor : 1. dr. Rescky F. Rona, 2. dr. Radha G. Padma, 3. Filipina Telnoni, 4. Hendrikus G.S. I. Juleidin

Waktu pelaksanaan : Juni 2023

Instrumen Audit :

Instrumen Audit Wawancara

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

lapangan audit audit
1. Pedoman Pelayanan Klinis Bagaimana alur proses pasien masuk ke poli umum?
Puskesmas Oesapa Jelaskan alurnya

2. Apakah petugas memanggil pasien masuk

berdasarkan no urut?

3. Bagaimana pelayanan yang di dapatkan pasien di poli

umum?

4. Bagaimana pengisian rekam medik yang dilakukan baik

perawat maupun dokter?

5. Apa saja alat yang di pakai saat pemeriksaan? Jelaskan

saat penggunaanya!

6. Bagaimana kepatuhan petugas dalam hal mencuci

tangan?

7.
7. 7. Adakah jadwal sterilisasi alat yang di pakai?
Jelaskan!

8. Bagaimana pembuang limbah medis dan non medis di

ruang poli umum?

9. Apakah setiap pasien mendapatkan pemeriksaan head

to toe oleh dokter? Jelaskan

10. Apakah setiap ruangan poli umum ada bed

pemeriksaan dan alat yang memadai?

11. Apa saja rujukan yang ada di poli umum?

12 Bagaimana proses rujukan tersebut dilakukan?

13 Bagaimana pengisian pencaatan pada form registered?

14 Jelaskan mengenai sisrute dan p-care yang dilakukan di

poli umum!

15 Apakah setiap pasien dikerjakan sisrute dan p-care dan

apakah dilakukan pada hari yang sama?

16 Bagaimana jadwal dokter dan perawat di poli umum?

Instrumen Audit Pedoman Pengamatan

No. Kelengkapan Dokumen YA TIDAK

1. SOP Pelayanan Pasien

2. SOP Pengkajian Awal Klinis

3. SOP Pemeriksaan Tanda Vital

4. SOP Anamnesis dan pemeriksaan Fisik

5. SOP Pelayanan medis

6. SOP Sterilisasi Alat

7. SOP Rujukan

8. SOP Penanganan Limbah Medis dan Non Medis

9. Daftar Alat

10. Jadwal Petugas

Nama unit yang diaudit : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Auditor : 1. dr. Rescky F. Rona, 2. dr. Radha G. Padma, 3. Filipina Telnoni, 4. Hendrikus G.S. I. Juleidin

Waktu pelaksanaan : Juni 2023

Instrumen Audit :

Instrumen Audit Wawancara

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Adakah SK sebagai
 1. PMK 43 Tahun 2019 bendahara barang?      
Jelaskan uraian tugas dari
 2.   bendahara barang?      
Bagaimana tahapan
perencanaan utk memenuhi
sarana prasara
3.   puskesamas?      
Adakah bukti ASPAK
 4. PMK 31 th 2018 puskesmas?      
setiap kapan dilakukan
 5.   update aspak?      
Adakah daftar inventaris
sarana dan prasarana
 6.   puskesmas?      
berdasarkan pemetaan
aspak apakah semua
peralatan medis pkm sudah
 7.   lengkap?      
jika belum lengkap,
    kenapa?      
apa yang menjadi kendala
dalam perencanaan
kebutuhan peralatan baik
 8.   medis dan non medis?      
apakah semua ruangan dan
unit sudah di lengkapi
 9.   dengan KIR?      
 setiap kapan KIR di
 10.   update?      
INSTRUMEN
AKREDITASI Bab Apakah dilakukan
VIII. 8.6. Peralatan pemantauan atau
dikelola dengan monitoring rutin sarana dan
 11. tepat. prasarana?      
adakah KAK monitoring
 12.   sarana dan prasarana?      
Adakah jadwal rutin untuk
pemeliharaan perlatan
 13.   medis dan non medis?      
kapan dilakukan kalibarisi
 14.   untuk alat medis?      
Bagaimana prosedur
perbaikan alat bila alat
 15   rusak?      

Instrumen Audit Pedoman Pengamatan

NO PENILAIAAN YA TIDAK
1 SK bendahara barang    
2 Daftar inventaris barang berdasarkan
ASPAK    
3 KIR    
4 KAK    
5 bukti monitoring    
6 bukti pemeliharanan    
  bukti kalibrasi yang masih berlaku    
7 bukti perbaikan alat    
8 apar    
9 tabung oksigen    
10 Daftar kelengkapan peralatan setiap unit
dan jumlah sesuai PMK 43 th 2019    
11 RAM