RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP MUSER

TAHUN 2020

I. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kinerja administrasi dan manajemen puskesmas,
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan UKM
2. Melakukan audit proses pelayanan dan capaian kinerja pelayanan UKP
3.Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM:
-Surveillance
-Gizi
-Imunisasi
 2. Pelayanan UKP:
- Loket Pendaftaran
- Poli umum
- Rawat Inap
- UGD
- laboratorium
- Rawat Inap
- Poli Kesga
- Poli KB
- Unit Gizi
- Poli Anak
- Farmasi
- Ruang Bersalin

3. Administrasi manajemen:
- Kepuasan Pelanggan
- Perencanaan
- Perjanjian Kerjasama/MOU

b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan:

1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing
unit yang akan diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit yang digunakan :

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

(bisa diisi
dengan
referensi
yang
digunakan)
UKM
1 Surveillance Kompetensi KAK Program
Petugas
SOP Program
 Pelaksanaan
Program
Surveillance
2 Gizi Pelaksanaan PMK nomor 43/
program 2016 ttg SPM
Capaian Program Standar
akreditasi

3 Imunisasi Kompetensi Standar

Petugas Akreditasi
Capaian Program PMK nomor 43/
2016 ttg SPM
Pelaksanaan
Program SOP Program
Pemantauan
vaksin
UKP
1 Loket Waktu Standar
Pendaftaran penyerahan akreditasi bab 7
rekam medis ke
unit Pelayanan

Kepatuhan SOP SOP pendaftaran

Pendaftaran
2 Poli Umum Kelengkapan isi Standar
rekam medis akreditasi bab 7

Kepatuhan SOP SOP Hipertensi

Hipertensi Esensial
Esensial
3 IGD Kelengkapan Standar
pengisian akreditasi bab 7
informed consent
Tindakan medis

Kepatuhan SOP Informed

Penggunaan APD consent

Kepatuhan Hand SOP cuci tangan

Hygiene
4 Laboratoriu Kepatuhan APD Pedoman PPI
m
Kepatuhan cuci SOP cuci tangan
tangan

Kepatuhan SOP SOP

Pengambilan Pengambilan
darah vena darah vena
5 Poli Kesga Kepatuhan SOP SOP ANC
 ANC Terpadu Terpadu
6 Farmasi Waktu tunggu SOP Pemberian
obat racikan 10 Obat
menit

Waktu tunggu
obat non racikan
< 10 menit

Kepatuhan SOP
Pemberian Obat
7 Poli Anak Waktu tunggu SOP Pengkajian
pelayanan Poli Awal MTBS
Anak 5 menit

8 Rawat Inap
Kepatuhan SOP
Pengkajian Awal
MTBS
Ketepatan waktu Standar
injeksi Antibiotik Akreditasi Bab 7

Kepatuhan cuci SOP cuci tangan

tangan 6 langkah
9 Poli KB Kelengkapan Standar
Informed consent Akreditasi Bab 7
KB MKJP
10 Ruang Kepatuhan Pedoman PPI
bersalin Penggunaan APD
11 Gizi Ketepatan Standar
Pemberian Diit Akreditasi Bab 7
Rawat Inap
ADMEN
1 Sistem Kepuasan Standar
Informasi Pelanggan akreditasi bab I
2 Perencanaan Perencanaan Standar
Puskesmas akreditasi Bab I
3 Administrasi Perjanjian Standar
Kerjasama akreditasi Bab II

b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, telaah dokumen yang ada.

c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. Kuesioner untuk wawancara
b. Panduan observasi
 c. Check list

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan UKM :
- Surveillance : Kompetensi Petugas, Pelaksanaan Program
- Gizi : Pelaksanaan program, Capaian program
- Imunisasi : Kompetensi Petugas, Pelaksanaan Program,
Capaian Program, Pemantauan vaksin
Terlaksananya audit Pelayanan UKP:
- Unit Gawat Darurat : kepatuhan APD, kepatuhan hand
hygiene, kelengkapan informed consent
- Poli Umum : kelengkapan pengisian rekam medis,
kepatuhan SOP Hipertensi esensial
- Loket Pendaftaran : kepatuhan SOP Pendaftaran, waktu
penyediaan rekam medis hingga tiba di unit pelayanan
- Rawat Inap : ketepatan waktu injeksi pemberian antibiotic,
kepatuhan hand hygiene
- Farmasi : pemberian obat racikan 10 menit, pemberian obat
non racikan < 10 menit, kepatuhan SOP Pemberian Obat
- Laboratorium : kepatuhan hand hygiene, keaptuhan APD,
kepatuhan SOP pengambilan darah vena
- Poli Anak : waktu tunggu pelayanan 5 menit, kepatuhan
SOP Pengkajian Awal MTBS
- Poli Kesga : Kepatuhan SOP ANC
- Poli KB : kelengkapan informed consent Tindakan KB
MKJP
- Unit gizi : ketepatan pemberian diit rawat inap
- Ruang bersalin: kepatuhan APD
Terlaksananya audit Administrasi manajemen:
- Kepuasan Pelanggan
- Perencanaan Puskesmas
- Perjanjian Kerjasama

VII. Jadual dan alokasi waktu (lampiran)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap enam
bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan
audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam
tim audit internal.
IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan
proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil
analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan
auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
 Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadwal kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2020
KEGIATAN UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
1. Penyusunan
rencana program X
audit
2. Penyusunan
Kerangka Acuan x

3. Pemberitahunan
kepada unit yang X
akan diaudit
4. Pelaksanaan UKM Surveill
Audit ance,
Gizi,
Imunisa
si,

UGD,
UKP RAwat
Inap,
Apotek,
Loket,
Poli
Umum,
farmasi,
Lab,
Poli
Kesga,
KB,
Gizi,Poli
Anak

Admen Perenca
naan,
kepuas
an
Pelangg
an,
Perjanji
an
Kerjasa
ma

Tim
audit

5. Analisis hasil X
audit

6. Tindak lanjut X X
hasil audit
7. Monitoring X X
pelaksanaan
tindak lanjut audit
8. Menyusun X X
laporan audit

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/krite Metoda Instrumen Tgl & Tgl& Keteranga
(Kegiatan/ ria yang audit Waktu Waktu n
Proses yang menjadi Audit I Audit II
diaudit) acuan
P2P Menilai Program Tim KAK Wawancara, Check list, - 29-30
pelakssanaan Surveillance audit Program telaah Panduan Sep
program SOP dokumen wawancara 2020
Program
Gizi Menilai capaian Pelaksanaan Tim SPM Wawancara, Check list, - 29-30
kinerja Gizi Program audit SOP Panduan Sep
Masyarakat program wawancara, 2020
Capaian panduan
Program observasi
KIA- Menilai capaian KIA Imunisasi Tim KAK Wawancara, Check list, - 29-30
Imunisa program audit Program telaah Panduan Nov
si Kompetensi SOP laporan wawancara, 2019
Petugas Program program observasi
Pelaksanaan Imunisasi
progran
Loket Menllai kepatuhan Petugas Loket Tim SOP observasi Check list - 29
pendaft SOP Pendaftaran Audit Pendaftaran Sep-3
aran Menilai waktu Panduan Okt
penyediaan rekam observasi 2020
meis ke unit
pelayanan
Poli Menilai Petugas poli Tim SOP Wawancara, Check list, - 29
Umum kelengkapan audit pengisian telaah rekam Panduan Sep-3
pengisian rekam rekam medis, wawancara, Okt
observasi di panduan 2020
medi medis
poli umum observasi
S
Menilai SOP
kepatuhan SOP hipertensi
hipertensi esensial
esensial

UGD Menilai Petugas Jaga Tim SOP Wawancara Check list, - 29

kepatuhan audit Informed , Observasi, Panduan Sep-3
Penggunaan consent simulasi wawancara, Okt
panduan 2020
APD, Kepatuhan
observasi
hand hygiene,
kelengkapan
informed
consent
Rawat Menilai Petugas jaga Tim SOP cuci Observasi, check list, - 29
Inap ketepatan audit tangan telaah panduan Sep-3
pemberian dokumen, observasi Okt
2020
injeksi antibiotic simulasi

Menilai
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/krite Metoda Instrumen Tgl & Tgl& Keteranga
(Kegiatan/ ria yang audit Waktu Waktu n
Proses yang menjadi Audit I Audit II
diaudit) acuan
kepatuhan hand
hygiene
Farmas Menilai waktu Petugas Tim SOP Observasi, Check list, - 29
i pemberian obat farmasi audit Pemberian panduan Sep-3
racikan 10 menit Obat observasi Okt
2020
Menilai waktu
pemberian obat
non racikan < 10
menit

Menilai
kepatuhan SOP
Pemberian Obat
Laborat Menilai Petugas Lab Tim SOP cuci observasi Check list, - 29
orium kepatuhan hand audit tangan panduan Sep-3
hygiene observasi Okt
2020
Menilai SOP
kepatuhan pengambil
penggunaan APD an darah
Menilai vena
kepatuhan SOP
Pengambilan
darah vena
Poli Menilai waktu Petugas poli Tim SOP observasi Check list, - 29
Anak tunggu audit pengkajian panduan Sep-3
pelayanan awal MTBS observasi Okt
2020
Menilai
kepatuhan
pengkajian awal
MTBS
Poli Menilai Petugas poli Tim SOP ANC Observasi Check list - 29
kesga kepatuhan SOP audit terpadu Sep-3
ANC Okt
2020
Poli Menilai Petugas poli Tim SOP Observasi Panduan - 29
poli KB kelengkapan audit informed Telaah wawancara, Sep-3
informed consent dokumen check list Okt
2020
consent tindakan
KB MKJP
Unit Menilai Petugas gizi Tim Panduan Observasi Check list - 29
Gizi ketepatan audit diit Telaah Sep-3
pemberian diit dokumen Okt
2020
rawat inap
Ruang Menilai Petugas jaga Tim Pedoma Observasi Check list, - 29
bersali kepatuhan audit PPI panduan Sep-3
n pengggunaan observasi Okt
2020
APD
Admen Menilai system Tim Tim Standar Wawancara Check list, - 29
kepuasan Kepuasan audit Akreidtasi telaah Panduan Sep-3
pelanggan Bab I dokumen, wawancara, Okt
2020
Menilai Tim Standar
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/krite Metoda Instrumen Tgl & Tgl& Keteranga
(Kegiatan/ ria yang audit Waktu Waktu n
Proses yang menjadi Audit I Audit II
diaudit) acuan
Perencanaan Perencanaan akreditasi
Puskesmas Bab I

Menilai Pokja Admen Standar

perjanjian Bab 2 akreditasi
kerjasama Bab II

Muara Samu, 2 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Auditor Internal:

1. Wahyu Saputra, SE (....................)

dr. Sri handaryati 2. Dedi Sofyan Nur. Amd.Kep (.....................)