PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KOTARATU
Jln. Kesehatan No.02 No.Telp.(0381)2500760

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KOTARATU
Nomor. 06/SK.01/PKM-KR/I/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KOTARATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS KOTARATU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akreditasi di

Puskesmas Kotaratu, maka dipandang perlu membentuk
Tim Audit Internal Puskesmas Kotaratu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam butir (a) di atas, maka perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Puskesmas Kotaratu tentang
Pembentukan Tim Audit Internal Puskesmas Kotaratu;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014
tentang Sistem Informasi Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2016
tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
Paraktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 741 Tahun 2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan d Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat
Strukturan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KOTARATU
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KOTARATU.
Kesatu : Menetapkan nama-nama terlampir dalam lampiran Surat
Keputusan Kepala Puskesmas Kotaratu.
Kedua : Uraian tugas Tim Audit Internal Puskesmas Kotaratu dan
bertanggung jawab terhadap audit dokumen akreditasi yang
disusun Tim Akreditasi Puskesmas Kotaratu, tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Dengan diterbitnya surat keputusan ini maka SK Nomor :
03/SK.01/PKM-KR/I/2018, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 18 Januari 2019

KEPALA PUSKESMAS KOTARATU

Fatimah Arubusman
 Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Kotaratu
Nomor : 06/SK.01/PKM-KR/I/2019
Tentang : Pembentukan Tim Audit Internal
Puskesmas Kotaratu

I. STRUKTUR ORGANISASI TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

KOTARATU

KEPALA PUSKESMAS
( dr. Fatimah Arubusman )

KETUA TIM MUTU

( MariaEpifania Suna, S.ST )

KETUA TIM AUDIT INTERNAL

( ElyLiliana, SKM )

ANGGOTA TIM ADMIN : ANGGOTA TIM UKM : ANGGOTA TIM UKP :

Dwi Kristianti, Amd.Kep Aminah D.S, S.Si Aidah Muthalib, Amd.Kep

Mathelda Y. Niba, Amd.Keb Karolina Sapu, Amd. KG Siti Hamida, Amd.Keb
drg. Agung Istri Padmi Charlin I. H. Daud, Amd.Kep Siti Zuhryati, Amd. Fam
Emilianus Se, Amd.KG Angelina E. Kopa, Amd. Kep Santi Srimuliyati, Amd.Kep
II. URAIAN TUGAS TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS
KOTARATU

A. Ketua Tim Mutu

1. Menjamin agar audit internal dilaksankan sesuai produser berlaku
2. Mengevaluasi dan menganalisi pelaksanaan audit internal untuk
memastikan bahwa audit internal memberikan masukan yang
bermanfaat bagi manajemen
3. Menetapkan dan mengevaluasi kinerja auditor untuk pelaksanaan
audit
4. Menyelesaikan perselisihan dalam hal terjadi ketidakkesepakatan
temuan audit internal
B. Ketua Tim Audit Interna
1. Menjamin bahwa program dan tujuan audit ditetapkan untuk 2 kali
pelaksanaan setahun
2. Mengevaluasi dan menganalisis program audit yang telah berjalan
3. Menetapkan jadwal audit dengan persetujuan Top Management
4. Memastikan bahwa semua temuan audit telah ditindaklanjut dalam
jangka waktu yang ditentukan
5. Memastikan bahwa pelaksanaan audit internal sesuai dengan
persyaratan standar SPO yang telah ditetapkan
C. Sekretaris
Membantu tugas ketua Manajemen Mutu dan memastikan semua proses
Audit Internal terdokumentasi dengan baik
D. Auditor
1. Penerapan Tim Audit Internal bertanggung jawab untuk menilai
kesesuaian implementasi sistem mutu terhadap penerapan SOP dan
apakah sistem telah diterapkan dengan efektif
2. Melakukan persiapan audit, konsolidasi anggota Tim Audit
3. Melakukan tinjauan dokumen dan membuat Daftar Periksa
4. Melaksanakan langkah-langkah audit lapangan
 5. Membuat laporan audit berdasarkan hasil audit, dan menyampaikan
laporan kepada audit dan manajemen representative
6. Melakukan verifikasi atas hasil tindakan koreksi oleh audit dan
menutup temuan audit
E. Audit/ Sasaran Audit
1. Membuka akses seluas-luasnya kepada tim audit
2. Menyiapkan dokumen dan rekaman hasil pekerjaan untuk keperluan
audit
3. Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan atas temuan audit.

Kepala Puskesmas Kotaratu

Fatimah Arubusman