PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASIRJAMBU
Jl. StasionCisondari No. 1Tlp :022-5928103KodePos 40972
Email :pkmpasirjambu_bandungkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASIRJAMBU

Nomor : 440/275.I/SK/A/V/2017
Lampiran : 1 (satu)

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS PASIRJAMBU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu di

Puskesmas Pasirjambu, perlu dilakukan Peningkatan Mutu
Pelayanan;
b. bahwadalam rangka Peningkatan Mutu pelayanan maksud
tersebut point a, perlu dibentuk Tim Audit Internal;
c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada point a dan point
b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas
Pasirjambu.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Nomor
13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik
dengan Partisipasi Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan masyarakat;
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASIRJAMBU
Jl. StasionCisondari No. 1Tlp :022-5928103KodePos 40972
Email :pkmpasirjambu_bandungkab@yahoo.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASIRJAMBU TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS
PASIRJAMBU
Kesatu : Tim Audit Internal di Puskesmas Pasirjambu adalah Tim yang
bertugas melakukan audit dalam lingkup Puskesmas Pasirjambu;

Kedua : Menunjuk Koordinator Tim Audit Internal sebagai ketua pelaksanaan

Audit Internal di Puskesmas Pasirjambu, yaitu : dr. Octaviani
Dengan ketugasan sebagai berikut :
1. Menetapkan Tim Auditor, yang utamanya sesuai dengan
kompetensi yang telah ditetapkan dan independen
2. Menyusun jadwal Audit Internal
3. Membuat rencana Audit
4. Membuat laporan hasil Audit
Ketiga : Membuat laporan tindak lanjut temuan audit internal
Segala biaya yang di keluarkan sehubungan dengan pelaksanaan
kegiatan tim dibebankan pada Anggaran rencana bisnis (RBA)
Puskesmas Pasirjambu;
Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;

Kelima : Apabiladi kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasirjambu
Pada tanggal : 26 Mei 2017
Kepala Puskesmas Pasirjambu

H.Herman Setiawan,SKM
NIP: 196708031991031006
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASIRJAMBU
Jl. StasionCisondari No. 1Tlp :022-5928103KodePos 40972
Email :pkmpasirjambu_bandungkab@yahoo.com

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Puskesmas Pasirjambu

Nomor : 440/275.I/SK/A/V/2017
Tentang : Pembentukan Tim Audit Internal Puskesmas
TIM AUDIT
Pasirjambu
INTERNAL
PUSKESMAS PASIRJAMBU

Ketua : Dr. Octaviani

Sekretaris : Nurul Riani
Anggota : 1. Marlina
2. Niko

IDENTIFIKASI PERAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PASIRJAMBU

 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASIRJAMBU
Jl. StasionCisondari No. 1Tlp :022-5928103KodePos 40972
Email :pkmpasirjambu_bandungkab@yahoo.com

No Nama Peran / Tugas Uraian Tugas

1. Dr. Octaviani Penanggung - Menjamin agar audit internal
Jawab Audit dilaksanakan sesuai prosedur berlaku.
Internal - Mengevaluasi dan menganalisis
pelaksanaan audit internal untuk
memastikan bahwa audit internal
memberikan masukan yang bermanfaat
bagi manajemen.
- Menetapkan & mengevaluasi Kinerja
Auditor untuk pelaksanaan audit.
- Menyelesaikan perselisihan dalam hal
terjadi ketidaksepakatan temuan audit
internal.
3. Nurul Riani Sekretaris - Membantu tugas ketua Manajemen
Mutu dan memastikan semua proses
Audit Internal terdokumentasi dengan
baik.
4. Dr. Octaviani, Nurul Auditor - Tim Audit Internal bertanggungjawab
Riani, Niko, untuk menilai kesesuaian implementasi
sistem mutu terhadap penerapan SOP
dan apakah sistem telah diterapkan
dengan efektif.
- Melakukan persiapan audit, konsolidasi
anggota Tim Audit.
- Melakukan tinjauan dokumen, dan
membuat Daftar Periksa.
- Melaksanakan langkah-langkah audit
lapangan.
- Membuat laporan audit berdasarkan
hasil audit, dan menyampaikan laporan
kepada auditee dan Manajemen
Representatif.
- Melakukan verifikasi atas hasil
tindakan koreksi oleh auditee dan
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASIRJAMBU
Jl. StasionCisondari No. 1Tlp :022-5928103KodePos 40972
Email :pkmpasirjambu_bandungkab@yahoo.com

menutup temuan audit.

5. Seluruh karyawan Audite / sasaran - Membuka akses seluas-luasnya
audit kepada tim Audit.
- Menyiapkan dokumen & rekaman hasil
pekerjaan untuk keperluan audit.
- Melakukan tindakan koreksi dan
pencegahan atas temuan audit.

Ditetapkan di : Pasirjambu
Pada tanggal : 26 Mei 2017
Kepala Puskesmas Pasirjambu

H.Herman Setiawan,SKM
NIP: 196708031991031006