LAPORAN AUDIT INTERNAL ADMEN (SARPRAS)

PUSKESMAS TENGARAN TAHUN 2023

I. Pendahuluan

PuskesmasTengaran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di sebagian wilayah kecamatan Tengaran. Sebagai
fasilitas pelayanan publik, maka puskesmas diharapkan bisa menyajikan
pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang
ditempuh untuk mendorong puskesmas melakukan pelayanan publik yang tepat
bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat ntuk melakukan kontrol
terhadap kinerja puskesmas di bidang pelayanan kesehatan.

II. Latar Belakang

Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabilitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja,audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester dan penilaian kinerja tahunan .
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/ kriteria/ target yang ditetapkan .
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien, maka disususn rencana program audit.

III. Tujuan Audit

Tujuan audit terhadap ADMEN sarana dan prasana adalah untuk menilai
adanya jadwal rutin untuk kalibrasi barang dan alat

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Lingkup audit : Kegiatan ADMEN (Sarpras)
V. Cara Melaksanakan Kegiatan
1. Kriteria Audit
 Standar Sumber Daya (SDM, Saran dan Prasana)
 SOP Prioritas
 Standar Kinerja (SPM, Standar kinerja klinis,kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien )
 Standar akreditasi

2. Metode Audit : Observasi lapangan , wawancara

3. Instrumen Audit :
- Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
- Check list (terlampir)
- SOP (terlampir)
-
VI. Sasaran ( objek ) Audit
Sarana dan prasana

VII. Jadwal Pelaksanan Kegiatan

(lihat lampiran )

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua
tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

(Llihat lampiran)
 Lampiran 1. Jadwal Audit Internal

Unit JAN FEB MARET APRI MEI JUN JUL AGUS SEP OK NO DES
Kerja L T V
Yang
Diaudi
t
Bulan
Menyusu Menyusu
n jadwal n laporan
dan
evaluasi
ADMEN SARPRA
S
UKM UKM(GIZI UKM UKM(KESLING
) (PTM) )
UKP UKP(FARMASI UKP(PONED UKP(IGD UKP
) ) ) (PELAYANA
N UMUM)
Auditor
 Lampiran 2. Rincian Audit Internal

Unit Tujuan Sasaran Audit Tim Audit Standar/Kriteria Metode Instrumen Tanggal dan Ket
(Kegiatan/ Internal Yang Menjadi Audit Waktu Audit
Proses yang di Acuan
Audit)
Farmasi Menilai form KTD dan Form KTD dan
Wawancara, Check List,
monitoring efek monitoring efek Standar Akreditas
periksa Panduan 13 Februari 2023
samping obat samping obat Kriteria 3
dokumen wawancara
tidak diterapkan
UKM (GIZI) Menilai SK Tim Wawancara, Check List,
Standar Akreditas
Stunting SK tim stunting periksa Panduan 7 Maret 2023
Kriteria 4
dokumen wawancara
UKM (PTM) Menilai cakupan Belum Tercukupi
skreening DM pada
cakupan Wawancara, Check List,
usia produktif Standar Akreditas
skreening DM Periksa Panduan 14 April 2023
Kriteria 2
pada usia dokumen wawancara
produktif
UKP (Poned) Menilai form triase Wawancara,
poned Periksa Check List,
Belum adanya Standar Akreditas
Dokumen Panduan 9 Mei 2023
form triase Kriteria 3
rekam wawancara
medis
UKP (IGD Menilai form sbar Belum ada form SOP, Standar Wawancara, Check List, 5 Juni 2023
rujukan pasien sbar rujukan Akreditas Kriteria Periksa Panduan
 pasien 3.10.1 dokumen wawancara
Menilai kelengkapan Kepatuhan Wawancara, Check List,
dalam penulisan terhadap SOP Periksa Panduan
resep peresepan dokumen wawancara
ADMEN Belum adanya Wawancara, Check List,
Menilai adanya jadwal Standar Akreditasi
(SARPRAS) jadwal rutin Periksa Panduan 14 Juli 2023
rutin kalibrasi barang Kriteria 1
kalibrasi barang dokumen wawancara
UKP Menilai pengisian pengisian rekam
Wawancara, Check List,
(PELAYANAN rekam medis belum medis belum Standar Akreditas
Periksa Panduan 7 Agustus 2023
UMUM) mencantumkan mencantumkan Kriteria 3
dokumen wawancara
respon time respon time
UKM Menilai adanya pedoman
Wawancara, Check List,
(KESLING) pedoman pembuangan Standar Akreditas 6 September
Periksa Panduan
pembuangan sampah sampah medis Kriteria 2 2023
dokumen wawancara
medis belum ada
Mengetahui,
Tengaran, 3 Januari 2023
Ketua Tim Audit
Anggota Tim Audit
1. Wiwin Agustina
2. …
3. …
(dr. Ahmad Faiz Rizki)
4. …
NIP. 19960922 202202 1 004
 Lampiran 3. Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Bentuk Vertikal

Proses Menilai adanya jadwal rutin UNIT : Admen

kalibrasi barang dan alat
Kriteria Audit Standar akreditasi kriteria 1
Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Metode Audit
Dibutuhkannya jadwal Belum adanya adanya jadwal Observasi dan
rutin kalibrasi alat dan rutin kalibrasi barang dan alat wawancara
barang untuk standar secara teratur
pelayanan
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan
koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian.
Analisa Akar Permasalahan
1. Melakukan koordinasi dengan semua penaggung jawab ruangan untuk
menentukan alat yang akan dikalibrasi rutin
2. Petugas sarpras berkoordinasi dengan bendahara barang untuk menentukan
jadwal rutin kalibrasi barang
3. Waktu untuk pembuatan jadwal kalibrasi perlu ditentukan
Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian :
Petugas sarpras akan melakukan pembuatan jadwal rutin kalibrasi waktu
penyelesaian : 1 bulan
Tindakan Pengecekan (untuk masalah yang berpotensi terjadi) :
Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan
Unit kerja : Admen Tim Audit Internal Audite :
dr. Ahmad Faiz Rizki
Tanggal : 14 Juli 2023
Penanggung jawab audit Kepala Puskesmas Tengaran

dr Ahmad Faiz Rizki dr Satria Indra Kusuma

 Instrumen Audit Internal Puskesmas Tengaran

Nama unit yang di audit : Sarana dan Prasana (ADMEN)

Auditor : dr Faiz, Wiwin
Waktu pelaksanaan : 14 Juli 20233
Instrumen Audit :
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit
Lapangan
Standar Akreditasi Apakah ada daftar inventaris Ada Peralatan sudah
peralatan klinis ? terinventarisasi
Apakah ada jadwal yang Belum Ada Belum adanya jadwal rutin Petugas membuat jadwal
teratur dan rutin tentang dan teratur tentang kalibrasi kalibrasi barang secara
kalibrasi alat yang digunakan? barang teratur dan rutin agar
kalibrasi barang bisa
dilakukan secara teratur
Apakah ada monitoring Ada Dilakukan monitoring, uji
peralatan, uji fungsi, dan fungsi dan perawatan
perawatan secara rutin ? secara rutin
Apakah hasil pemantauan Ada Sudah ada dokumentasi
didokumentasikan ? pemantauan hasil
 pemantauan alat
Petugas membuat pengajuan Iya Petugas membuat
perbaikan alat terhadap alat pengajuan perbaikan alat.
yang rusak kepada Kepala Bila tidak dapat diperbaiki:
Puskesmas Petugas melakukan
pengajuan barang / alat
baru.
Petugas mencatat tanggal dan Iya Petugas mencatat di kartu
hasil pengecekan di Kartu inventaris barang
Inventaris Barang (KIR).
Petugas membuat jadwal Iya Petugas rutin membuat
pemeliharaan. jadwal pemeliharan alat

Ketua Audit pelaksana Auditee

dr Ahmad Faiz Rizki Wiwin Agustina Tantriyani

NIP : 199609222022021004 NIP : 199508072022212001
UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2O23
NO Unit terkait Temuan audit Analisa Rekomendasi Tanggal Tindak Lanjut Tanggal Evaluasi
penyebab audit penyelesaia pelaksana tindak lanjut
masalah n a tindak
lanjut
1 UKP (Farmasi) Form KTD dan 1. Tidak 1. Penangung 6 Maret Petugas 8 Maret Penangung
monitoring efek segera jawab farmasi 2023 farmasi sudah 2023 jawab
samping obat tidak mengisi melakukan mengisi form farmasi
diterapkan monitoring berkoordinasi
form jika KTD pada
setiap bulan dengan
terjadi saat ada
2. Segera keselamatan
kejadian kejadian
mengisi form pasien
2. Form ktd
KTD jika dengan
ada tapi terjadi melaporkan
jarang di kejadian kejadian KTD
gunakan 3. Saling setiap bulan
mengingatkan
sesama
petugas
farmasi untuk
mengisi form
KTD
2 UKM (Gizi)