INSTRUMEN KAJI BANDING ADMEN

Nama Puskesmas : Jurang Mangu

Mitra kajibanding : Puskesmas Pondok Jagung

Lingkup kajibanding :…………………………….(drg. Getmi Audit internal)

Waktu pelaksanaan : Jum;at, 18 Oktober 2019

Petugas yang melaksanakan:

Standar Capaian/fakta Capaian/fakta di

Daftar Sebab terjadi Rencana
No (yang di puskesmas Puskesmas Kesenjangan
Pertanyaan/Observasi kesenjangan tindak lanjut
seharusnya) saya Pondok Jagung

Monitoring evaluasi
dan penghitungan
1.
pencapaian indikator
mutu

Implementasi
2.
dokumen control

Adanya Dokumen Membuat

Dokumen audit Dokumen
jadwal audit, audit internal Pelaksanaan jadwal audit,
Audit internal dari internak yg hasil audit
3. audit plan, yg masih audit yg tidak audit plan,
rencana sampai hasil sudah tersusun, internal yg
hasil audit kurang dan berjalan melaksanakan
format hasil audit masih belum
(temuan format hasil jadwal audit,
 audit, RTL, audit internal internal yg lengkap dan membuat
monitoring masih belum tersusun tersusun format hasil
dan sesuai, serta audit (temuan
evalauasi) pelaksanaan audit, RTL,
KAK audit audit yg belum monitoring,
internal terencana evaluasi, KAK
audit),
menyusun
dokumen
audit secara
tersusun dan
sesuai
pelaksanaan
audit internal

4. Format notulensi

5. Renstra puskesmas

Monitoring sarana
6.
prasarana
7. Penjagaan arsip

RPK bulanan dan

8.
tahunan

Monitoring penilaian
9.
kinerja puskesmas

matrix perhitungan
monitoringnya spy
10.
mendapatkan nilai
capaian

Indentifikasi risiko dan

11.
dokumen telusur

Bagaimana, siapa
saja yang terlibat
serta kapan
12. terlaksana proses
mekanisme
penyusunan dokumen
perencanaan
 Bagaimana Tahapan2
13.
perencanaan

Apakah perencanaan
14. yang di susun sesuai
dengan kebutuhan

Bagaimana
15. pembiayaan pada
setiap perencanaan

Apa tataran
implementasi sesuai
16.
perencanaan yang
telah di tetapkan
Apakah pada
pelaksanaan
17. perencanaan sesuai
dengan jadwal yang
di tetapkan
Siapa yang terlibat
dalam pelaksanaan
18.
kegiatan yang
direncanakan
 Apa ada kendala
dalam melaksanakan
19.
kegiatan
perencanaan
Bagaimana dukungan
keuangan dalam
20. pelaksanaan program
yang tak
dilaksanakan
Apakah ada
pengawasan
pengendalian
21.
penilaian terhadap
setiap program yang
dilaksanakan
Siapa saja yang
terlibat di
22. pengawasan
penegndalian dan
penilaian

Bagaimana hasil
23. pengawasan itu di
tindaklanjut

Bagaimana system
24. informasi kesehatan
di impelementasikan