LAPORAN AUDIT INTERNAL

POKJA UKP
UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT

A. LATAR BELAKANG
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat
dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama
dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan. Untuk itu, audit perlu
dilakukan menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Kelapa Kampit untuk
dapat mengidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen. Agar pelaksanaan audit internal dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

B. TUJUAN AUDIT INTERNAL

Audit Internal di Puskesmas Kelapa Kampit merupakan instrumen bagi
manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan Puskesmas
Kelapa Kampit dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan
signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai
dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau
perubahan yang diperlukan sebagai upaya perbaikan mutu layanan
Puskesmas Kelapa Kampit.

C. LINGKUP AUDIT
UKP (Dokumen dan Pelayanan)

D. OBJEK AUDIT
1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

E. STANDAR KRITERIA YANG DIGUNAKAN

1. Permenkes No.43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2. Pedoman Akreditasi Puskesmas kriteria 3.1.1
F. AUDITOR
Tim Audit:
1. Anggika Indah Permata Sari, A.Md.Keb

G. PROSES AUDIT
1. Persiapan
Auditor menentukan jawal kegiatan pelaksanaan audit internal untuk
bagian UKP (Jadwal terlampir). Tim audit menentukan instrument yang
akan digunakan untuk mengaudit bagian UKP. Metode audit internal yang
digunakan yaitu:
a. Wawancara dengan membuat daftar pertanyaan (terlampir)
b. Observasi prasarana sesuai dengan permenkes no 43 tahun 2019
(terlampir)
c. Telaah dokumen (SK)
2. Pemberitahuan jadwal audite internal kepada auditee melalui undangan
diketahui oleh Kepala Puskesmas Kelapa Kampit, seminggu sebelum
dilakukan audit
3. Pelaksanaan audit internal bagian UKP pada tanggal 13 Maret 2023.
Verifikasi kesesuaian pedoman pemeliharaan sarana fisik gedung
Puskesmas, SOP pengelolaan dokumen UKP dan wawancara dengan
audite.
H. DAFTAR TILIK PELAKSANAAN AUDIT DI UKP
SESUAI
NO DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah dilakukan survei kepuasan pasien terhadap pelayanan UKP? Sudah dilakukan survei kepuasan pasien terhadap
Bila ada, apakah tindak lanjutnya? √ pelayanan UKP tetapi data masih ada di bagian
kepegawaian dan UKP tidak memiliki arsip
2. Apakah ada paparan/ insiden kejadian kegawatdaruratan di UKP? Tidak di temukan adanya paparan/ insiden kejadian
(Permenkes NO 11 Tahun 2017) √ kegawatdaruratan di UKP
3. Apakah tim UKP melakukan edukasi kebersihan tangan pada tenaga Tim UKP sudah melakukan edukasi kebersihan tanagan
medis, nakes, karyawan puskesmas, pasien, dan keluarga pasien berupa √ pada tenaga medis
dokumentasi kegiatan tersebut?
4. Apakah inovasi program UKP berjalan saat ini? Inovasi program UKP yakni CEMARA saat ini sempat
Bila ada, apakah ada jadwal tertulis? √ tidak dilkaukan lagi dan tidak ditemukan adanya jadwal
5. Apakah ada indikator mutu pelayanan untuk UKP? Indikator mutu pelayanan UKP ada, yakni tahun 2020
√ dan untuk tahun 2022 masih dalam bentuk soft file
6. Apakah ada indikator Puskesmas untuk UKP serta bagaimana cara Indikator puskesmas untuk UKP sudah dilakukan. cara
pengukuranya? √ pengukuran diukur dari pasien datang samapi selesai,
dilihat dari Epus target 100%
Total 5 6
Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate) 83.33
%
I. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

NO DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Apakah dilakukan survei kepuasan Sudah dilakukan survei Sudah dilakukan survei Mengintruksikan ke bagian
pasien terhadap pelayanan UKP? kepuasan pasien terhaap kepuasan pasien terhadap Pokja UKP untuk memiliki
Bila ada, apakah tindak lanjutnya? pelayanan UKP pelayanan UKP tetapi data arsip survei kepuasan pasien
masih ada di bagian
kepegawaian dan UKP
tidak memiliki arsip
2. Apakah ada paparan/ insiden kejadian Tidak di temukan adanya Tidak di temukan adanya -
kegawatdaruratan di UKP? paparan/ insiden kejadian paparan/ insiden kejadian
(Permenkes NO 11 Tahun 2017) kegawatdaruratan di UKP kegawaddaruratan di UKP
3. Apakah tim UKP melakukan edukasi Tim UKP sudah Tim UKP sudah Menghibau tim UKP tidak
kebersihan tangan pada tenaga medis, melakukan edukasi melakukan edukasi hanya melakukan edukasi
nakes, karyawan puskesmas, pasien, dan kebersihan tanagan pada kebersihan tangan pada kebersihan tangan pada
keluarga pasien berupa dokumentasi tenaga medis nakes, tenaga medis nakes, tenaga medis, nakes taua
kegiatan tersebut? karyawan puskesmas karyawan puskesmas karyawan puskesmas saja
tetepi juga pada pasien dan
keluarga pasien. Serta tidak
lupa untuk selalu
mendokumentasikan
kegiatan tersebut
4. Apakah inovasi program UKP berjalan Inovasi program UKP Inovasi program UKP Menganjurakan pokja UKP
saat ini? yakni CEMARA yakni CEMARA saat ini untuk meneruskan inovasi
Bila ada, apakah ada jadwal tertulis? sempat tidak dilakukan lagi UKP yakni Cemara serta
dan tidak ditemukan menjadwalkan kegiatn
adanya jadwal tersebut
5. Apakah ada indikator mutu pelayanan Indikator mutu pelayanan Indikator mutu pelayanan Meminta pokja UKP memiliki
untuk UKP? UKP sudah ada UKP ada, yakni tahun salinan indikator mutu
2020 dan untuk tahun pelayanan UKP di mulai dari
 2022 masih dalam bentuk tahun 2022, 2023 dalam tidak
soft file dalam bentuk soft file
6. Apakah ada indikator Puskesmas untuk Indikator puskesmas untuk Indikator puskesmas untuk Meminta ketua pokja UKP
UKP serta bagaimana cara UKP sudah ada. Dan cara UKP sudah dilakukan. cara untuk memantau aplikasi,
pengukuranya? pengukuran diukur dari pengukuran diukur dari sehingga target capain
pasien datang sampai pasien datang sampai indikator dapat maksimal
selesai, dilihat dari Epus selesai, dilihat dari aplikasi
target 100% Epus target 100%
J. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITE

KETIDAKSES INSTRUMEN
URAIAN BUKTI-BUKTI UAIN STANDAR/ TINDAKAN TINDAKAN TARGET
NO KETIDAK OBYEKTIF TERHADAP KRITERIA ANALISIS PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
SESUAIAN STANDAR/ YANG DI PENYELESAIAN
INSTRUMEN GUNAKAN
1 Masih belum Belum adanya Akreditasi Akreditasi - Kelalaian - Membuat - Penaggung 6 (Enam) bulan
maksimalnya jadwal tertulis BAB 3.1.1 BAB 3.1.1 petuga jadwal Jawab pokja
jalanya inovasi kegiatan Inovasi sehingga tidak CEMARA UKP
CEMARA CEMARA sempat untuk (Cerdaskan menyempatka
membuatkan Masyarakat) n diri untuk
jadwal tersebut melalui membuatkan
penyuluhan jadwa
- Perlunya kepada pasien kegiatan
management di ruang cemara setiap
waktu pada tunggu bulan
petugas Puskesmas.
Setiap hari - Mengkordinasi
Senin (sesuai kan dengan
kesepakan petugas untuk
Bersama) menyepakati
jadwal yang
telah
ditentukan

Tim Audit Internal Auditee

Anggika Indah Permatasari Mundrika Fini Meyanda

K. LAMPIRAN