Format instrumen kaji banding

Nama Puskesmas : UPTD PUSKESMAS GABUS 1

MItra Kajibanding : UPTD PUSKESMAS SELMERTO 1
Lingkup Kaji Banding : PJ. MUTU
Waktu Pelaksanaan : 18.sd 19 Juli 2018
Petugas yang melaksanakan : 1. Dr. Nurul Afifah
2. Dian Farida, AMd., Keb

No DaftarPertanyaan/ observasi Standart Capaian/ fakta di Pusk. Gabus 1 Capaian/ fakta di Pusk. kesenjangan Sebab terjadi Renc. Tidak lanjut
(yang Selomerto 1 kesenjangan
seharusnya)
1. Bagaimana tim Mutu menjalankan Masih belum efektif
tugasnya?
2. Bagaimana penetapan tahapan untuk Tahapan yang
mencapai target yang ditetapkan yang ditetapkanuntukpencapaian target
dituangkan dalam rencana tahunan belum dilakukan monev sec
Puskesmas? maksimal
3. Bagaiamana penyusunan pedoman audit Belum ada pedoman audit internal
internal di puskesmas anda? Dan apa saja puskesmas
yang harus ada didalamnya?
4. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan audit Sudah baik, namun ingin menggali
Internal di Puskesmas anda? lebih
5. Hal- hal apa sajakah yang harus tertuang Bab III Sudah ada, namun ingin
dalam Manual Mutu Puskesmas menggaliagarlebih baik lagi
6. Bagaiaman jalannya Evaluasi Mutu layanan Evaluasi mutu di pkm, belum
klinis di Puskesmas Selomerto? maksimal
7. Apakah pelaporan mutu klinis sudah efektif Pelaporan mutu klinis belum
dan dilakukan secara berkala di berjalan maksimal dan belum efektif
puskesmas?, jika ia bagaimana
mekanismenya?
8. Bagaimana Bukti pelaporan KTD, KTC, 9.1.1.3 Bukti pelaporan KTD, KNC, beum
KNC, KPC pada masing2 unit pelayanan, maksimal dan
dievaluasi setiap berapa bulankah?atau jika belumdidokumnetasikan secara baik
ada laporan saja?
9. Bagaimana melakukan evaluasi perbaikan 9.1.2.1 Belum dijadwalkan secara periodik
perilaku petugas yang memberikan dan belum didokumentasikan
pelayanan klinis? Apakah dilakukan dengan baik
evaluasi atau monitoring secara berkala?
Dan bagaimana waktunya?
10. Pernahkah dilakukan program / kegiatan 9.1.3.2 Belum pernah workshop atau
penignkatan mutu layanan klinis pelatihn mandiri untukpeningkatan
 dipuskesmas? Seperti workshop atau
pelatihan madiri?
11. Bagaimana identifikasi dan penetapan
prioritas untuk perbaikan mutu klinis, ? dan
evaluasinya
12. Bagaimana penyusunan dan penetapan
indikator mutu layanan klinis yang sesuai
dengan standart?
13. Bagaimana bukti pengukuran sasaran
keselamatan pasien dan monev nya?
mutu kliniis pkm
9.2.1.1 Penetapan prioritas sudah baik,
namun inign menggali lagi
9.3.1.1 Dilakukan oleh tim mutu,dan admen
apakah pusk dilakukan oleh tim atau
seluruh kary.
9.3.1.4 Belum dilakukan dokumentasibukti
keselamatan pasien pada masing
masing unit atau PJ mutu