Bab/ Pelayanan/ Upaya : XI/ Mutu pelayanan Klinis / UKP

Kriteria/ : 9.1.1.1 - 9.4.4.4

Auditor :
Auditee : dr Nurul Afifah
Log Status Hasil Audit Internal

No Tanggal Area/Bab/ Pelayanan/ Upaya Batas waktu Status Keterangan

1. 9.1.1.2 Proses penetapanindikator hanya oleh beberapa orang Closed

2. 9.1.1.3 Harus dilakukan analisis secara mendalam dan sistematis Closed

3. 9.1.1.4 Melaksanakan tindaklanjut dan dokumnetasi Closed

4. 9.1.1.5 Identifikasi masalah harus lebih mendalam Closed

5. 9.1.1.6 Sempurnakan SK dan SOP Closed

5. 9.1.1.7 Pahami definisi KTD, KTC, KNC dan laksanakan Closed

6. 9.1.1.8 Lakukan analisa untuksetiap metode yang dilaksanakan Closed
7 9.1.1.10 Membuat kerangka acuan yang realistis dan aplikatif Closed
Diangkat ke
8 9.1.2.1 Laksanakan secara menyeluruh evaluasi perilaku petugas In Progress
RTM
Diangakt ke
9 9.1.2.2 Pelaksanaan budaya mutu disetiap unit In Progress
RTM
10 9.1.2.3 Libatkan setiap petugas klinis agar benar-benar memahami Closed
11 9.1.3.2 Membuat perencanaan program yanglebih aplikabel dan realisis Closed
12 9.2.1.3 Upaya sosialisasi dan internalisasi program PMKP Closed
13 9.2.1.4 Harus melibatkan seluruh tenaga kesehatan Closed
14 9.2.1.5 Penerapan prioritas harus berdasarkan 3H,1P Closed
15 9.2.1.6 Belum dilakukan rencana perbaikan klinis secara sistematis Closed
16 9.2.1.7 Belum dilakukan evaluasi rencana perbaikan pelayanan klinis Closed
17 9.2.2.1 Pembakuan SOP harus sesuai prioritas 3H,1P Closed
18 9.2.2.2 Lengkapi SOP layanan klinis Closed
19 9.2.2.3 Sempurnakan SKtentang penetapan dokumen eksternal Closed
20 9.2.2.4 Lengkapi 10 SOP layanan klinisdengan 10 kasus terbayak di tiap unit Closed
21 9.2.2.5 Lengkapi SOP yanis Closed
Melakukan
audit kinerja
22 9.3.1.1 Harus melakukan kinerja sesaui dengan SK indikator mutu layanan klinis In progress
dengan standar
indikator mutu
23 9.3.1.2 Lengkapi SK tentang sasaran keselamatan pasien Closed
24 9.3.1.3 Melengkapi pengukuran mutu pelayanan klinis Closed
25 9.3.1.4 Melengkapi pengukuran mutu yanis Closed
Melakukan
audit kinerja
26 9.3.2.1 Menyesuaikan target kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan In progress
dengan standar
indikator mutu
27 9.3.2.2 Menyesuaikan target mutu klinis yang rasional Closed
28 9.3.2.3 Penetapan target melibatkan seluruh nakes dan didokumentasikan Closed
29 9.3.3.1 Data mutu yanis disesuaikan dengan indikator Closed
Dilakukan
30 9.3.3.2 Sesuaikan mutu yanis dengan indikator yang telah disusun In progress
audit internal
31 9.3.3.3 Lakukan analisan dan RTL strategi pemecahanmasalah Closed
32 9.4.1.1 Buat uraian tugas Tim Closed
33 9.4.1.2 Membuat uraian tugas dan rencana kerja yang lebih realistis Closed
34 9.4.1.3 Buat uraian tugas TIM Closed
35 9.4.1.4 Laksanakan program kerja PMKP Closed
36 9.4.2.1 Buat jadwal secara periodik dan sesuai dengan indikator Closed
37 9.4.2.2 Lakukan analisis PMKP sec. sistematis Closed
38 9.4.2.3 Lakukan analisis PMKP sec. sistematis Closed
39 9.4.2.4 Sesuaikan rencana perbaikan mutu dengan indikator Closed
40 9.4.2.5 Susun rencana dengn mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya Closed
41 9.4.2.6 Tetapkanpemantauan rencana perbaikan mutu layanan klinis Closed
42 9.4.2.7 Tetapkan pemantauan rencana perbaikan layanan mutu klinis Closed
Dilakukan
43 9.4.2.8 Lakukan monitoring dan analisis tindak lanjut In progress audit secara
sistematis
44 9.4.3.1 Lakukan RTL pencatatan keg. Mutu layanan klinis Closed
45 9.4.3.2 Lakukan evaluasi penilaian dengan indikator mutu layanan klinis Closed
46 9.4.3.3 Buat bukti tindak lanjut dan perubahan perbaikan layanan klinis Closed
47 9.4.3.4 Lakukan dokumentasi seluruh upaya peningkatan mutu layanan klinis Closed
48 9.4.4.1 SOP dan SK hasil peningkatan mutu di komunikasikan Closed
Dilakukan
49 9.4.4.2 Lakukan evaluasi, tindak lanjut dan sosialisasi laporan kegiatan mutu klinis Inprogress audit sec rutin
dan sistematis

Disiapkan : Mengetahui :
Ketua Auditor Internal Disetujui Wakil Manajemen/ Ketua Akreditasi Kepala UPTD Puskesmas Gabus I

DJOKO SISWOTO dr SAIFUL HARIYANTO SOEPARNO, SKM

NIP.19740102 100302 1 002 NIP.19810525 200902 1 001 NIP.19621128 198503 1 009