Pengumpulan Dan Analisis Data Audit 2022

A.
UNIT FARMASI
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut
Proses Unit : Pelayanan Farmasi
Kriteria Audit Standar akreditasi pelayanan di unit farmasi

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit
Wawancara Periksa
dokumen/rekaman
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan :
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Tindakan pencegahan agar tidak terulang :
Auditor Audit
1. Rubbi Susana 1. Aulia Sanjaya
2. Kasmirah 2. Saprul
3. Gina
Tanggal : 22 Juni 2022
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan
Lampiran 4 : Instrumen Audit Internal
a. Instrumen audit menggunakan kriteria audit : standar akreditasi
Nama unit yang diaudit : unit pelayanan farmasi UPTD Puskesmas Long Kali
Auditor : 1. Rubbi Susana
2. Kasmirah
Waktu pelaksanaan : 22 Juni 2022
Instrumen Audit :
No Kriteria Daftar pertanyaan Observasi Telusur Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
audit Dokumen
1. Standar Apakah pemberian obat disertai Sudah sesuai SOP Petugas memberikan obat
akreditasi dengan label yang jelas mencakup dengan SOP Pemberian kepada pasien sudah
puskesma nama, dosis cara pemakaian obat obat kepasien sesuai dengan label yang
s 8.2.3 dan frekuensi penggunannya? dan pelabelan mencakup nama, dosis
cara pemakaian obat dan
frekuensi penggunannya
Apakah petugas memberikan obat Sudah sesuai SOP Petugas memberikan obat
disertai informasi penggunaan obat dengan SOP Pemberian kepada pasien sudah
yang memadai dengan bahasa informasi sesuai dengan informasi
yang mudah dimengerti penggunaan penggunaan obat yang
pasien/keluarga? obat memadai dengan bahasa
yang mudah dimengerti
pasien/keluarga
Apakah petugas memberikan Sudah sesuai Bukti Petugas memberikan
penjelasan tentang kemungkinan dengan SOP pemberian penjelasan kepada pasien
terjadi efek samping obat? informasi sudah sesuai dengan
tentang efek informasi tentang
samping kemungkinan terjadi efek
obat/efek yang samping obat/efek yang
tidak tidak diharapkan
diharapkan
Apakah petugas menjelaskan Sudah sesuai Bukti Petugas memberikan

tentang petunjuk penyimpanan obat dengan SOP penjelasan penjelasan kepada pasien
dirumah? tentang sudah sesuai dengan
petunjuk petunjuk penyimpanan obat
penyimpanan dirumah
obat dirumah
2. Standar Apakah petugas melakukan Sudah sesuai Bukti evaluasi Petugas sudah melakukan
akreditasi evaluasi ketersediaan obat dengan SOP ketersediaan evaluasi ketersediaan obat
puskesma terhadap formularium dengan obat terhadap terhadap formularium
s 8.2.1 menghitung ketersediaan obat, formularium, dengan menghitung
mengumpulkan data, mencatat, hasil evaluasi ketersediaan obat,
kemudian hasil evaluasi dan tindak dan tindak mengumpulkan data,
lanjut di sampaikan kepada kepala lanjut mencatat, kemudian hasil
puskesmas? evaluasi dan tindak lanjut di
sampaikan kepada kepala
puskesmas
b. Chek list
1. SOP penyiapan dan penyerahan sediaan farmasi cream, salep dan sejenisnya
NO KEGIATAN (DIISI SESUAI KEGIATAN DALAM SOP) YA TIDAK TIDAK

BERLAKU
1 Petugas menyiapkan sediaan farmasi cream, salep

√
sesuai permintaan pada resep
2 Petugas menyiapkan etiket warna biru “untuk

√
pemakaian luar”
3 Petugas menulis nama pasien, nomor resep, tanggal

√
resep, cara pakai sesuai permintaan pada resep
4 Petugas melakukan pemeriksaan akhir (kesesuaian

√
antara penulisan resep dan etiket)
5 Petugas menyerahkan obat dengan memanggil nomor

√
dan nama pasien
6 Petugas menerima nomor resep dan memeriksa

√
kesesuaian identitas serta alamat pasien
7 Petugas memberikan obat disertai pemberian

informasi cara penggunaan obat dan hal yang terkait
√
seperti manfaat obat, kemungkinan efek samping dan
cara penyimpanan obat.
8 Petugas menyerahkan obat ke pasien √
9 Petugas meminta ttd/paraf pasien pada lembar

checklist pemberian informasi obat sebagai bukti
√
bahwa pasien telah memahami informasi obat yang
diberikan
10 Petugas yang menyerahkan obat

menandatangani/paraf pada kolom petugas dilembar √
checklist pemberian informasi obat
11 Petugas menyimpan resep pada tempatnya dan

√
mendokumentasikannya
Total
Tangkat Kepatuhan (compliance rate) (ya+tidak)x1

00%
2. SOP penyiapan dan penyerahan sediaan farmasi tablet dan kapsul
N KEGIATAN (DIISI SESUAI KEGIATAN DALAM SOP) YA TIDAK TIDAK

O BERLAKU
1 Petugas menyiapkan sediaan farmasi tablet/kapsul

√
sesuai permintaan pada resep
2 Petugas memeriksa dengan teliti label sedian seperti

√
No.Batch dan tanggal kadaluarsa
3 Petugas menyiapkan etiket warna “putih” untuk obat √

dalam
4 Petugas menutup Kembali wadah obat setelah

pengambilan ke tempat semula (untuk tablet dalam √
pot)
5 Petugas melakukan pemeriksaan akhir (kesesuaian

√
antara penulisan resep dan etiket)
6 Petugas menyerahkan obat dengan memanggil nomor

√
dan nama pasien
7 Petugas menulis nama pasien, nomor resep, tanggal

resep cara pakai sesuai permintaan pada resep √
8 Petugas menerima nomor resep dan memeriksa

√
kesesuain identitas serta alamat pasien
9 Petugas mengambil obat dan membawanya dengan

√
menggunakan sarung tangan/spatula/sendok
10 Petugas memberikan obat disertai pemberian

informasi cara penggunaan obat dan hal lain terkait
√
seperti manfaat obat, kemungkinan efek samping dan
cara penyimpanan obat
11 Petugas menyerahkan obat ke pasien √
12 Petugas menyediakan informasi aktif untuk obat

tertentu yang tertera di resep berupa brosur dan √
menyerahkan kepada padsien

√
diberikan
14 Petugas yang menyerahkan obat

menandatangani/paraf pada kolom petugas dilembar √
checklist pemberian informasi obat

√
Total
Tangkat Kepatuhan (compliance rate)
3. Check list (SOP pemberian informasi penggunaan obat)

O BERLAKU
1 Memeriksa kembali kesesuaian antara nama, jenis,

jumlah, dan cara pemakaian obat yang tertera di etiket
√
dengan yang diresep sebelum menyerahkan obat ke
pasien
2 Memanggil, dan memastikan nama, alamat pasien √
3 Menjelelaskan cara penggunaan obat meliputi jumlah √

obat yang diminum dan waktu penggunaan obat
misalnya berapa kali obat digunakan dalam sehari dan
apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan
4 Menjelaskan lama penggunaan obat , apakah selama

keluhan masih ada tetap digunakan atau harus √
dihabiskan meskipun sudah sembuh
5 Petugas menjelaskan tentang petunjuk pemakaian

obat melalui mulut atau cara pemakaian obat luar
(sediaan farmasi tertentu) yang benar : seperti obat √
tetes mata/salep mata, tetes hidung/telinga,
supositoria/ovula,dsb
6 Petugas menyediakan informasi aktif untuk obat

tertentu yang tertera diresep berupa brosur dan √
menyerahkan kepada pasien

√
diberikan
8 Petugas yang menyerahkan obat menandatangani

/paraf pada kolom petugas dilembar checklist √
pemberian informasi obat

√
Total
Berdasarkan temuan balai besar pengawas obat dan makanan di samarinda :

1. Penyimpanan vaksin menggunakan Chiller Dometic TCW 3000. Monitoring suhu dilakukan 2 kali
sehari. Terakhir mencatat pada bulan juni 2022. Pada saat pemeriksaan suhu pada chiller 5,0 0c
2. Sediaan farmasi rusak atau kadaluwarsa disimpan di gudang farmasi bersamaan dengan sediaan
farmasi layak guna, tidak ada pemisahan yang jelas antara sediaan tersebut.
3. Tidak secara rutin mencatat no bets dan tanggal kadaluwaksa pada kartu stok
Rencana tindak lanjut :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.
Pasal 21 : (3) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana, perlengkapan dan
peralatan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Panduan Wawancara :
No Daftar Pertanyaan Jawaban
Petugas Farmasi di Puskesmas
Lampiran 5 : Form monitoring Tindak Lanjut Audit Internal
Status tindak lanjut pertanggal :

No Uraian Analisis Rencana Target waktu Penanggu Waktu Status
Ketidaksesuain/ ketidaksesuaian tindak penyelesaian ng jawab pelaksanaan penyelesa
Masalah / masalah lanjut tindak lanjut ian
1.
Auditor Auditee
.............. ............
B. UNIT LABORATORIUM
Proses Unit : Pelayanan
Laboratorium
Kriteria Audit Standar akreditasi pelayanan di unit Laboratorium
Wawancara Periksa
dokumen/rekaman
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi
dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Auditor Auditee
1. Rubbi Susana 1. Hari Abri
2. Chusnul Ramdhani 2. Siti Jubaidah
a. Instrumen audit menggunakan kriteria audit : standar akreditasi
2. Chusnul Ramdhani
Instrumen Audit :
No Kriteria audit Daftar pertanyaan Observasi Telusur Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Dokumen
1. SOP Apakah petugas laboratorium Sudah sesuai SOP Petugas laboratorium telah Tidak Ada
Penyimpanan melakukan penyimpanan SOP Penyimpanan melakukan penyimpanan
Reagen reagen sudah berdasarkan Reagen reagen sudah berdasarkan
tanggal kadarluaksa tanggal kadarluaksa
b. Chek list SOP
O BERLAKU
1 Petugas laboratorium meminta reagen dan bahan

penunjang pada petugas obat kemudian petugas
√
laboratorium menyimpan reagen dan bahan penunjang
di laboratorium sesuai dengan label penyimpanan
2 Petugas laboratorium membuat kartu stok reagen yang

memuat tanggal penerimaan, tanggal kadarluarsa, √
tanggal penggunaan
3 Petugas laboratorium memisahkan reagen

√
berdasarkan suhu penyimpanan
4 Petugas laboratorium menyimpan reagen pada lemari

atau rak untuk reagen yang dapat disimpan pada suhu
√
ruang tempat penyimpanan reagen tidak boleh diberi
kapur barus
5 Petugas menyimpan reagen pada kulkas untuk reagen

√
yang harus disimpan pada suhu 20 - 80 c
6 Petugas laboratorium mengontrol suhu kulkas setiap

√
hari
7 Petugas menggunakan reagen dengan kaidah pertama

masuk pertama keluar (FIFO). Gunakan terlebih
√
dahulu reagen yang memiliki masa kadarluarsa
terpendek
Total
c. Panduan Wawancara :

Petugas Farmas di Puskesmas
6

1.
Auditor Auditee
.............. ............
C. UNIT PELAYANAN KASIR
Proses Unit : Pelayanan Kasir
Kriteria Audit Standar akreditasi pelayanan di unit Kasir

Wawancara Periksa
dokumen/rekaman
Auditor Auditee
1. Rubbi Susana 1. Sri Rezeki
2. Herlindawati
d. Instrumen audit menggunakan kriteria audit : standar akreditasi
2. Herlindawati
Instrumen Audit :
audit Dokumen
1. SOP Apakah petugas laboratorium Sudah sesuai SOP Petugas laboratorium telah Tidak Ada
Pelayanan melakukan penyimpanan reagen SOP Pelayanan melakukan penyimpanan
Ruangan sudah berdasarkan tanggal Ruangan Kasir reagen sudah berdasarkan
Kasir kadarluaksa tanggal kadarluaksa
e. Chek list SOP
O BERLAKU
1 Mempersiapkan ruangan dan peralatan √
2 Menerima tanda bukti pembayaran dari pasien yang

√
diberikan oleh ruangan dan UGD
3 Kasir menarik retribusi dengan memberikan tanda

√
bukti cap stemple pembayaran lunas
4 Petugas kasir mencatat Kembali tanda bukti ke buku

√
tindakan
5 Menerima dan menghitung uang dari pasien √
6 Menghitung dan merekap retribusi √
7 Melakukan pernyetoran ke bendahara penerimaan √
Total
f. Panduan Wawancara :

6

1.
Auditor Auditee
.............. ............
D. UNIT LAYANAN PROGRAM KESEHATAN (PROMKES)
Proses Unit : Pelayanan Promkes
Kriteria Audit Standar akreditasi pelayanan di unit Promkes

Wawancara Periksa
dokumen/rekaman
Auditor Auditee
3. Rubbi Susana 1. Yati
4. Syuryani
g. Instrumen audit menggunakan kriteria audit : standar akreditasi
2. Syuryani
Instrumen Audit :
audit Dokumen
1.
h. Chek list SOP
N KEGIATAN (DIISI SESUAI KEGIATAN DALAM YA TIDAK TIDAK
O SOP) BERLAKU
1 Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab

upaya promkes merencanakan pelakasanaan
√
pemantauan kesesuaian proses kegiatan upaya
promkes?
2 Apakah penanggung jawab upaya promkes

√
menyiapkan laporan hasil kegiatan upaya promkes?
3 Apakah rencana tindak lanjut perbaikan

menyampaikan laporan hasil kegiatan upaya √
promkes kepada kepala puskesmas?
4 Apakah kepala puskesmas dan penanggung jawab

upaya promkes menganalisa laporan hasil kegiatan
√
upaya promkes dibandingkan dengan kerangka
acuan dan rencana yang disusun?

√
upaya promkes dibandingkan dengan sasaran
upaya promkes?

√
upaya promkes dibandingkan dengan target yang
ditetapkan?
7 Apakah kepala puskesmas memberi arahan untuk

membuat rencana tindak lanjut perbaikan sesuai √
dengan hasil monitoring?

√
membuat rencana tindak lanjut perbaikan?

√
melakukan tindak lanjut perbaikan?
10 Apakah peanggung jawab upaya promkes

√
melakukan pendokumentasian semua kegiatan?
Total

i. Panduan Wawancara :

6
‘

1.
Auditor Auditee
.............. ............
E. UNIT LAYANAN KESLING
Proses Unit : Pelayanan Kesling
Kriteria Audit Standar akreditasi pelayanan di unit Kesling

Wawancara Periksa
dokumen/rekaman
Auditor Auditee
1. Rubbi Susana 1. Farid
2. Andriani
j. Instrumen audit menggunakan kriteria audit : standar akreditasi
2. Andriani
Instrumen Audit :
audit Dokumen
1.
k. Chek list SOP
O BERLAKU
1 Adanya organisasi pengelolaan kebersihan lingkungan

√
Puskesmas, uraian tugan dan pengawasannya
2 Adanya SPO pembuangan sampah √
3 Adanya sosialisasi SPO pembuangan sampah kepada petugas

√
kebersihan
4 Adanya sarana pendukung kebersihan

a. APD untuk petugas kebersihan
b. Tempat sampah tutup
c. Tempat sampah dibedakan :
√
 Infeksiius dengan kantong plastic kuning
 Non infeksius dengan kantong plastic hitam
 Sampah rumah tangga dengan kantong plastic hitam
 Sampah benda tajam pada wadah tahan tusuk
5 Penempatan dan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya √
6 Jarak penempatan container sampah 10-20 m √
7 Container tempat sampah dalam keadaan bersih dan dicuci

√
setiap hari dengan desinfektan
8 Tempat penampungan sementara (TPS) sampah di area

√
terbuka, aman, bersih dan kering.
9 Pengangkutan sampah dengan kereta dorong agar tidak

√
berceceran
10 Limbah infeksius dimasukkan dalam incinerator
11 Limbah non infeksius dibawa ke tempat penampungan limbah

√
umum
12 Limbah benda tajam dimasukkan dalam incinerator
13 Pembuangan limbah cair langsung di washtafel ruangan

√
spoelhok
14 Limbah urine, faces langsung ke dalam lubang WC √
15 Incinerator dan IPAL berfungsi denngan baik √
Total

l. Panduan Wawancara :

6

1. Jarak
penempatan
container
sampah 10-20
m
2 Kontainer
tempat sampah
dalam keadaan
bersih dan
dicuci setiap
hari dengan
desinfektan
3 Tempat
penampungan
sementara
(TPS) sampah
di area tebuka,
aman, bersih
dan kering
4 Limbah non
infeksius dibawa
ke tempat
penampungan
limbah umum
5 Incenator dan
IPAL berfungsi
dengan baik
Auditor Auditee
.............. ..........
Chek list SOP

O SOP) BERLAKU
1 Pasien datang,melalui meja informasi sebelum

melakukan pendaftaran
2 Petugas di meja informasi memberikan informasi

mengenai alur pendaftaran
3 Petugas memberikan nomor antrian kepada pasien

sesuai pelayanan yang dibutuhkan pasien
4 Petugas meja informasi juga memberikan informasi

yang dibutuhkan oleh pasien, seperti mengenai
jadwal pelayanan dan informasi kesehatan lainnya.
5 Petugas mencatat informasi yang diberikan dalam

buku informasi
6 Pasien menandatangani buku informasi apabila

sudah mendapatkan informasi yang jelas
Total

Chek list SOP
O SOP) BERLAKU
1 Petugas pemberi wewenang menghubungi kepala

tata usaha untuk melihat kompetensi calon petugas
yang sesuai untuk diberi delegasi wewenang
2 Petugas pemberi wewenang memberi surat

delegasi wewenang
3 Petugas pemberi wewenang menghubungi calon

petugas yang diberi wewenang untuk meminta
persetujuan
4 Petugas pemberi wewenang menyerahkan surat

pendelegasian wewenang ke bagian administrasi
tata usaha untuk diberi nomor surat
5 Petugas administrasi surat menyerahkan surat

delegasi wewenang yang telah disetujui oleh
petugas pemberi wewenang dan petugas yang
diberi wewenang
6 Petugas yang diberi wewenang melaksanakan

tindakan sesuai dengan wewenang yang limpahkan
Total

Chek list SOP
O SOP) BERLAKU
1 Petugas membersihkan ruangan minimal dua kali

sehari
2 Petugas membersihkan lantai ruang peralatan

setelah merapikan tempat tidur pasien
3 Cara pembersihan yang menghasilkan debu

dihindari
4 Apakah masing-masing ruangan punya

perlengkapan kebersihan sendiri?
5 Apakah pembersihan lantai dimulai dari dalam dan

keluar?
6 Jika ada percikan darah, eksudat luka, ludah pada

lantai atau dinding apakah dibersihkan
menggunakan disinfektan?
Total

Chek list SOP
O SOP) BERLAKU
1 Petugas rekam medis menerima berkas rawat jalan

1 x 24 jam setelah pasien pulang
2 Petugas rekam medis menerima berkas rawat inap

2 x 24 jam setelah pasien pulang/meninggal
3 Petugas rekam medis menerima berkas IGD 1 x 24

jam setelah pasien pulang/meninggal
4 Petugas mengecek kelengkapan pengisian berkas

rekam medis dari masing-masing poli, IGD dan
ruang rawat inap
5 Petugas menginput berkas rekam medis pasien ke

komputer
Total

Chek list SOP
O SOP) BERLAKU
1 Petugas farmasi mengumpulkan data, mencatat dan

menghitung total jenis obat di puskesmas yang
tercantum di formularium
2 Petugas farmasi menghitung tingkat

ketersediaanobat dengan cara , membandingkan
jumlah obat yang tersedia dipuskesmas dengan
jumlah obat yang tercantum dalam formularium x
100%
3 Petugas farmasi menyampaikan hasil evaluasi

ketersediaan obat terhadap formularium, hasil
evaluasi dan tindak lanjut disampaikan kepada
kepala puskesmas
4 Petugas farmasi mendokumentasikan hasil evaluasi

ketersediaan obat terhadap formularium
Total

Chek list SOP
O SOP) BERLAKU
1 Membuat rencana kerja tahunan program KIA

sesuai dengan juklak dan juknis yang ada untuk
dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik
kepada masyarakat
2 Melakukan asuhan kebidanan sesuai standar

asuhan agar terjaga kualitas pelayanan kebidanan
3 Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak

berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk
memberikan pelayanan kepada ibu dan anak
dibidang kesehatan
4 Melaksanakan pelayanan KB berdasarkan SOP

yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan
kepada ibu dan PUS
5 Melaksanakan pertolongan persalinan normal

berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk
memberikan pelayanan persalinan kepada ibu
6 Bertanggung jawab atas kebersihan ruangan
7 Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medis

dan non medis
8 Mencatat hasil pelayanan ANC pada kohort KIA
9 Mencatat hasil pelayanan KB pada kohort KB
10 Mencatat hasil pelayanan anak pada register anak
11 Memberikan konsultasi kesehatan ibu dan anak

terhadap pasien dan masyarakat sesuai dengan
keluhan untuk meningkatkan pengetahuan pasien
tentang kesehatan
12 Membuat laporan kegiatan harian,minggu, bulanan

dan tahunan berdasarkan kegiatan yang telah
dilakukan agar dapat dievaluasi secara
berkelanjutan
Total

Pengumpulan Dan Analisis Data Audit 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pengumpulan Dan Analisis Data Audit 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

A.

Kriteria Audit Standar akreditasi pelayanan di unit farmasi

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan agar tidak terulang :

Apakah petugas menjelaskan Sudah sesuai Bukti Petugas memberikan

NO KEGIATAN (DIISI SESUAI KEGIATAN DALAM SOP) YA TIDAK TIDAK

1 Petugas menyiapkan sediaan farmasi cream, salep

2 Petugas menyiapkan etiket warna biru “untuk

3 Petugas menulis nama pasien, nomor resep, tanggal

4 Petugas melakukan pemeriksaan akhir (kesesuaian

5 Petugas menyerahkan obat dengan memanggil nomor

6 Petugas menerima nomor resep dan memeriksa

7 Petugas memberikan obat disertai pemberian

8 Petugas menyerahkan obat ke pasien √

9 Petugas meminta ttd/paraf pasien pada lembar

10 Petugas yang menyerahkan obat

11 Petugas menyimpan resep pada tempatnya dan

Tangkat Kepatuhan (compliance rate) (ya+tidak)x1

2. SOP penyiapan dan penyerahan sediaan farmasi tablet dan kapsul

N KEGIATAN (DIISI SESUAI KEGIATAN DALAM SOP) YA TIDAK TIDAK

1 Petugas menyiapkan sediaan farmasi tablet/kapsul

2 Petugas memeriksa dengan teliti label sedian seperti

3 Petugas menyiapkan etiket warna “putih” untuk obat √

4 Petugas menutup Kembali wadah obat setelah

5 Petugas melakukan pemeriksaan akhir (kesesuaian

6 Petugas menyerahkan obat dengan memanggil nomor

7 Petugas menulis nama pasien, nomor resep, tanggal

8 Petugas menerima nomor resep dan memeriksa

9 Petugas mengambil obat dan membawanya dengan

10 Petugas memberikan obat disertai pemberian

11 Petugas menyerahkan obat ke pasien √

12 Petugas menyediakan informasi aktif untuk obat

13 Petugas meminta ttd/paraf pasien pada lembar

14 Petugas yang menyerahkan obat

15 Petugas menyimpan resep pada tempatnya dan

Tangkat Kepatuhan (compliance rate)

3. Check list (SOP pemberian informasi penggunaan obat)

N KEGIATAN (DIISI SESUAI KEGIATAN DALAM SOP) YA TIDAK TIDAK

1 Memeriksa kembali kesesuaian antara nama, jenis,

2 Memanggil, dan memastikan nama, alamat pasien √

3 Menjelelaskan cara penggunaan obat meliputi jumlah √

4 Menjelaskan lama penggunaan obat , apakah selama

5 Petugas menjelaskan tentang petunjuk pemakaian

6 Petugas menyediakan informasi aktif untuk obat

7 Petugas meminta ttd/paraf pasien pada lembar

8 Petugas yang menyerahkan obat menandatangani

9 Petugas menyimpan resep pada tempatnya dan

Tangkat Kepatuhan (compliance rate)

Berdasarkan temuan balai besar pengawas obat dan makanan di samarinda :

Rencana tindak lanjut :

Lampiran 5 : Form monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Status tindak lanjut pertanggal :

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan agar tidak terulang :

1 Petugas laboratorium meminta reagen dan bahan

2 Petugas laboratorium membuat kartu stok reagen yang

3 Petugas laboratorium memisahkan reagen

4 Petugas laboratorium menyimpan reagen pada lemari

5 Petugas menyimpan reagen pada kulkas untuk reagen

6 Petugas laboratorium mengontrol suhu kulkas setiap

7 Petugas menggunakan reagen dengan kaidah pertama

Tangkat Kepatuhan (compliance rate)

No Daftar Pertanyaan Jawaban