PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 MINGGU

(CONTOH)
STANDAR/ELEMEM
NO LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ
PENILAIAN
46 8.2.1
Lengkapi bukti pelaksanaan evaluasi Membuat jadwal Tersedia bukti data
ketersediaan obat terhadap pemeliharaan, bukti pelaksanaan evaluasi
formularium, hasil evaluasi dan pelaksanaan ketersediaan ketersediaan obat terhadap
tindak lanjut obat terhadap formolarium formularium, hasil evaluasi
1 ep 7
dan hasil evaluasi dan dan tindak lanjut
tindak lanjut.

lengkapi bukti pelaksanaan evaluasi Membuat jadwal Tersedia bukti data

kesesuaian peresepan dengan
formularium, hasil evaluasi dan
2 ep 8 tindak lanjut
pemeliharaan, bukti pelaksanaan evaluasi
pelaksanaan ketersediaan ketersediaan obat terhadap
obat terhadap formolarium formularium, hasil evaluasi
dan hasil evaluasi dan dan tindak lanjut
tindak lanjut.

49 8.2.2

Lengkapi SK penggunaan obat yang menyesuaikan SK dan SOP penerbitan SK penggunaan

dibawa sendiri oleh pasien/keluarga
(rekonsiliasi obat), SOP penggunaan
obat yang dibawa sendiri oleh
pasien/keluarga (rekonsiliasi obat)
3 ep 8
penggunaan obat yang obat yang dibawa sendiri
dibawa sendiri oleh oleh pasien/keluarga
pasien/keluarga (rekonsiliasi obat), SOP
(rekonsiliasi obat), SOP penggunaan obat yang
penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh
dibawa sendiri oleh pasien/keluarga (rekonsiliasi
pasien/keluarga obat)
(rekonsiliasi obat)

8.2.6
Ada kebijakan yang menetapkan penyempurnaan SK dan tersedianya SK dan SOP
bagaimana obat emergensi disimpan, SOP penyimpanan obat penyimpanan obat emergensi
dijaga dan dilindungi dari kehilangan emergensi di unit pelayanan di unit pelayanan
atau pencurian
 Ada kebijakan yang menetapkan penyempurnaan SK dan tersedianya SK dan SOP
bagaimana obat emergensi disimpan, SOP penyimpanan obat penyimpanan obat emergensi
dijaga dan dilindungi dari kehilangan emergensi di unit pelayanan di unit pelayanan
atau pencurian

4 ep 2

Membuat SOP monitoring

Obat emergensi dimonitor dan diganti
secara tepat waktu sesuai kebijakan
5 ep 3
Puskesmas setelah digunakan atau
bila kedaluwarsa atau rusak
Terlaksananya monitoring
penyediaan obat emergensi
penyediaan obat emergensi
di unit kerja. Hasil
di unit kerja. Hasil
monitoring dan tindak
monitoring dan tindak lanjut
lanjut

55

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP Puskesmas

KET
ab UKP Puskesmas
 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 BULAN
(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
1 8.2.2
Dilakukan pengawasan Membuat jadwal tersedianya bukti
terhadap penggunaan pemeliharaan, bukti pengawasan terhadap
dan pengelolaan obat pengawasan terhadap penggunaan dan
oleh Dinas Kesehatan penggunaan dan pengelolaan obat oleh
2 ep6 Kabupaten/Kota secara pengelolaan obat oleh Dinas Kesehatan
teratur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara
Kabupaten/Kota secara teratur
teratur

8.2.3

perbaikan pencatatan
Petugas memberikan membuat pencatatan
sebagai Bukti
penjelasan tentang sebagai Bukti pemberian
pemberian informasi
3 ep 5 kemungkinan terjadi efek informasi tentang efek
tentang efek samping
samping obat atau efek samping obat atau efek
obat atau efek yang
yang tidak diharapkan yang tidak diharapkan
tidak diharapkan

Petugas menjelaskan tersedia bukti Petugas pasien memahami

petunjuk tentang menjelaskan petunjuk penjelaskan petugas
penyimpanan obat di tentang penyimpanan tentang petunjuk
rumah obat di rumah penggunaan dan
4 ep 6 penyimpanan obat di
rumah

Obat kedaluwarsa/rusak membuat pencatatan dan tersedianya pencatatan

dikelola sesuai kebijakan dokumentasi sebagai dan dokumentasi
dan prosedur. bukti pelaksanaan sebagai bukti
penanganan obat pelaksanaan
5 ep 8
kedaluwarsa/rusak penanganan obat
kedaluwarsa/rusak
 dan prosedur. bukti pelaksanaan sebagai bukti
penanganan obat pelaksanaan
5 ep 8
kedaluwarsa/rusak penanganan obat
kedaluwarsa/rusak

8.2.4
Kejadian efek samping membuat pencatatan tersedianya data
obat dan KTD sebagai Bukti pencatatan sebagai
6 ep 4 ditindaklanjuti dan pelaksanaan tindak Bukti pelaksanaan
didokumentasikan lanjut efek samping obat tindak lanjut efek
dan KTD samping obat dan KTD

7 8.2.5 membuat Laporan Tersedianya Laporan

Kesalahan pemberian kesalahan pemberian kesalahan pemberian
obat dan KNC dilaporkan obat dan KNC obat dan KNC
tepat waktu
ep 2 menggunakan prosedur
baku

Informasi pelaporan Membuat pelaporan tersedianya pelaporan

kesalahan pemberian sebagai tindak lanjut kesalahan pemberian
obat dan KNC digunakan perbikan kesalahan obat dan KNC
untuk memperbaiki pemberian obat dan KNC
8 ep 8 proses pengelolaan dan
pelayanan obat.

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 TAHUN
(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
1. Melakukan identifikasi
kebutuhan masyarakat Pimpinan
Adanya RKA Desember
dengan analisis hasil PIS Puskesmas
PK

Adanya dokumen RUK

Kriteria 1.1.1 ep 1-6 Menyusun perencanaan tahun berjalan, RPK
Pimpinan
1 dan kriteria 1.3.1 ep 1-5 puskesmas sesuai siklus 2. Melakukan PKP tahun berjalan dan draf Desember
Puskesmas
dan kriteria 1.3.2 ep 1-5 Manajemn Puskesmas RUK tahun yang akan
datang
Pimpinan
3. Melakukan PTP Desember
Puskesmas
Adanya SK jenis-jenis Pimpinan
4. Melakukan MMD Januari
pelayanan Puskesmas

Adanya umpan balik dari

Kriteria 1.1.2 ep 1-3 1. Wawancara langsung masyarakat yang Setiap minggu
ditindak lanjuti
Melakukan komunikasi
dengan
2 Adanya dokumen bukti Tim Mutu
masyarakat/pengguna 2. Survey Setiap bulan
respon umpan balik
layanan
Kriteria 1.2.6 ep 1-4
3. Kotak keluhan dan
Ada upaya perbaikan
saran Setiap bulan
hasil umpan balik
4. Kotak kepuasan

1. Membuat format 1. Terlaksananya lokmin

setiap bulan Tim Mutu
monitoring dan evaluasi sesuai PMK 44/2016

Adanya monitoring kinerja

3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3
dan mutu pelayanan
 2. Adanya upaya
2. Melaksanakan perbaikan
setiap bulan Tim Mutu
Adanya monitoring kinerja monitoring dan evaluasi program/program
3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3 inovasi
dan mutu pelayanan

3. Menganalisa hasil Pimpinan

setiap bulan
monitoring dan Evaluasi 3. Adanya RPK bulanan Puskesmas
program
4. Melaksankan lokmin Pimpinan
setiap bulan
bulanan Puskesmas

Menyesuaikan RPK Adanya pertemuan 1. Adanya RKA

Januari
Puskesmas dengan pimpinan puskesmas keuangan Pimpinan
4 Kriteria 1.1.4 ep 1-5
anggaran yang ditetapkan dengan bendahara Puskesmas,
oleh Dinas Kesehatan keuangan
2. RPK puskesmas
Januari
sesuai dengan RKA

Adanya hasil monitoring

dan evaluasi, baik dari Pimpinan
5 Kriteria 1.1.5 ep 1-4 Adanya pertemuan RTM Hasil pertemuan RTM 3 bln sekali
hasil lokmin, audit puskesmas
internal dan supervisi

Melakukan sosialisasi Membuat leafleat, brosur

Masyarakat mengetahui Pimpinan
6 Kriteria 1.2.1 ep 1-2 tentang jenis-jenis yang dibagikan kepada
jenis-jenis pelayanan Puskesmas
pelayanan masyarakat

Adanya pertemuan Lintas

sektoral yang didalamnya Terlaksananya
Adanya pertemuan Lintas Pimpinan
7 Kriteria 1.2.2 ep 1-2 menjelaskan tentang pertemuan Lintas 3 bln sekali
sektoral Puskesmas
tujuan,sasaran,tupoksi Sektoral
kegaiatan Puskesmas

1. Adanya jadwal
pelayanan
Peninjauan kembali
Memenuhi sarana dan
tentang kemudahan akses Pimpinan
8 Kriteria 1.2.3 ep 1-6 prasarana dalam akses
dalam memberikan Puskesmas
pelayanan puskesmas
pelayanan
 Peninjauan kembali
Memenuhi sarana dan
tentang kemudahan akses Pimpinan
8 Kriteria 1.2.3 ep 1-6 prasarana dalam akses
dalam memberikan 2. Adanya media Puskesmas
pelayanan puskesmas
pelayanan informasi

3. Adanya media visual

tentang pelayanan

1. Adanya pertemuan
dalam kesepakatan jadwal 1. Jadwal kegiatan
Adanya kegiatan kepada kegiatan
masyarakat tentang Pimpinan
9 kriteria 1.2.4 ep 1-3 2. Adanya evaluasi
kesepakatanjadwal Puskesmas
pelaksanaan kegiatan 2. Dokumentasi
kegiatan
3. Adanya rencana tindak pertemuan
lanjut

1. Melakukan monitoring
dan evaluasi serta
1. Kegiatan Lokmin melakukan rencana tindak Hasil PDCA
lanjut yang Pimpinan
10 Kriteria 1.2.5 ep 1-11 berkesinambungan (PDCA) setiap bulan
Puskesmas

2. Kegiatan Lokmin 2. Mendokumentasikan Dokumentasi lengkap

tribulanan semua kegiatan semua kegiatan
3. RTM
Surat Ijin Operasional Mengajukan SIO ke Dinas Ka.Pusk/Ka.T
11 2.1.1 ep 4 Tersiedia SIO Jan
Puskesmas Perijinan U

mengkaji ulang terhadap terdapat bukti evaluasi

Evaluasi bangunan fisik
12 2.1.2 ep 1-3 persyaratan bangunan terhadap bangunan fisik Feb PJ ADMEN
Puskesmas
fisik Puskesmas Puskesmas

Membuat denah ruangan

bagi pengunjung dan Tersedia denah ruangan
13 2.1.3 ep 2 Kemudahan akses Feb PJ ADMEN
kemudahan akses bagi dan kemudahan akses
disabilitas
 Membuat jadwal Membuat jadwal Tersedia jadwal
pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
14 2.1.4 ep 1-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak monitoring dan tindak Jan admen bab 2
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
prasarana puskesmas. prasarana puskesmas. prasarana puskesams

Membuat daftar
Tersedia daftar inventari,
inventaris, jadwal
Daftar Inventaris jadwal pemeliharaan,
pemeliharaan, bukti
15 2.1.5 ep 1-7 peralatan medis dan non bukti monitoring dan Jan admen bab 2
monitoring, dan tindak
medis tindak lanjut data medis
lanjut medis dan non
dan non medis
medis

Melengkapi dokumen profil Tersedia dokumen profil

Profil kepegawaian dan
kepegawaian dan kepegawaian dan
16 2.2.1 ep 1-4 persyaratan kompetensi Jan KA. TU
persyaratan kompetensi persyaratan kompetensi
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas

Melakukan analisa Tersedia hasil analisa

Analisis kebutuhan kebutuhan tenaga, dan kebutuhan tenaga, dan
tenaga, kejelasan uraian melengkapi kejelasan melengkapi kejelasan
17 2.2.2 ep 1-4 tugas dan kelengkapan uraian tugas dan uraian tugas dan Jan KA.TU
perijinan sesuai yang kelengkapan perijinan kelengkapan perijinan
dipersyaratkan sesuai yang sesuai yang
dipersyaratkan dipersyaratkan

Melengkapi struktur tersedia struktur

struktur Organisasi yang
Organisasi yang telah Organisasi yang telah
18 2.3.1 EP. 3 telah ditetapkan oleh Jan admen bab 2
ditetapkan oleh kepala ditetapkan oleh kepala
kepala dinas kesehatan
dinas kesehatan dinas kesehatan
 Uraian tugas,
tanggungjawabm dan Melengkapi uraian tugas, Tersedia uraian tugas,
kewenangan Pimpinan tanggungjawab dan tanggungjawab dan
19 2.3.2 ep 1-3 Puskesmas, dapat kewenangan yang berkait kewenangan yang Jan Admen bab 2
melakukan pekerjaan dengan struktur organisasi berkait dengan struktur
dengan tepat, efektif dan Puskesmas organisasi Puskesmas
efisien.

membuat bukti evaluasi adanya bukti evaluasi

bukti evaluasi terhadap
20 2.3.3. EP. 1-2 dan tindak lanjut stuktur dan tindak lanjut Jan admen bab 2
stuktur organisasi
organisasi stuktur organisasi

standar kompetensi melengkapi standar tersedia standar

Pimpinan Puskesmas, kompetensi Pimpinan kompetensi Pimpinan
21 2.3.4 ep 1-6 Upaya pelaksana Puskesmas, Upaya Puskesmas, Upaya Jan KA.PUSK
Puskesmas, dan pelaksana Puskesmas, dan pelaksana Puskesmas,
pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan dan pelaksana kegiatan

melakukan peninjauan
Peninjauan kembali SK, Terdapat SK, Sop dan
kembali SK, Sop dan KAK
Sop dan KAK tentang KAK tentang kewajiban
tentang kewajiban
kewajiban orientasi bagi orientasi bagi Kepala
orientasi bagi Kepala
22 2.3.5 EP 2-3 Kepala Puskesmas, Puskesmas, Jan admen bab 2
Puskesmas,
Penanggungjawab Penanggungjawab
Penanggungjawab program
program dan pelkasana program dan pelkasana
dan pelkasana kegiatan
kegiatan yang baru kegiatan yang baru
yang baru

Peninjauan Sk, SOP melakukan perbaikan tersedia SOP tentang

tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi, komunikasi, visi misi,
23 2.3.6 EP 2 Jan admen bab 2
misi, tujuan dan tata nilai tujuan dan tata tujuan dan tata nilai
puskesmas nilaipuskesmas puskesmas

menganalisa bukti-bukti ada bukti-bukti tentang

PEninjauan bukti-bukti
tentang pelaksanaan, pelaksanaan,
24 2.3.7 EP 1-4 pelaksanaan, pengarahan Jan admen bab 2
pengarahan dan pengarahan dan
dan dukungan pimpinan
dukungan pimpinan dukungan pimpinan
 terdapat kejelasan
Peninjauan kejelasan Melengkapi kejelasan
tanggung jawab
tanggung jawab Pimpinan tanggung jawab Pimpinan
Pimpinan Puskesmas,
Puskesmas, Puskesmas,
penanggungjawab upaya
penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya
Puskesmas dan
Puskesmas dan pelaksana Puskesmas dan pelaksana
pelaksana kegiatan
kegiatan untuk kegiatan untuk
untuk memfasilitasi
25 2.3.8. ep 1-3 memfasilitasi kegiatan memfasilitasi kegiatan Jan admen bab 2
kegiatan pembangunan
pembangunan pembangunan
berwawasan kesehatan
berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan
dan pemberdayaan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari
masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari
perencanaan,
perencanaan, perencanaan, pelaksanaan
pelaksanaan dan
pelaksanaan dan evaluasi. dan evaluasi.
evaluasi.

Peninjauan bukti melengkapi bukti melengkapi bukti

pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan
26 2.3.9 ep 1 -3 kinerja para kinerja para akuntabilitas kinerja Jan admen bab 2
penanggungjawab dan penanggungjawab dan para penanggungjawab
tindak lanjutnya tindak lanjutnya dan tindak lanjutnya

Adanya bukti
Melengkapi bukti
identifikasi, pelaksanaan
Peninjauan kembali bukti identifikasi, pelaksanaan
dan evaluasi terhadap
komunikasi dan dan evaluasi terhadap
27 2.3.10 ep 1-3 peran pihak-pihak Jan admen bab 2
koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait
terkait dalam
terkait dalam penyelenggaraan
penyelenggaraan upaya
upaya Puskesmas.
Puskesmas.

Mengkaji ulang Panduan Meninjau Panduan Tersedia Panduan

28 2.3.11 ep 1-4 manual mutu, pedoman manual mutu, pedoman manual mutu, pedoman Jan admen bab 2
kerja dan prosedur kerja kerja dan prosedur kerja kerja dan prosedur kerja
 melengkapi tersedia
Peninjauan keefektifan pendokumentasian pendokumentasian
29 2.3.12 ep 1-5 Jan admen bab 2
Komunikasi Internal pelaksanaan komunikasi pelaksanaan komunikasi
internal internal

melengkapi tersediapendokumentasi
Mengkaji ulang dampak
pendokumentasian an tentang dampak
negatif kegiatan
tentang dampak negatif negatif kegiatan
30 2.3.13 ep 1-3 Puskesmas terhadap Jan Admen bab 2
kegiatan Puskesmas Puskesmas terhadap
Puskesmas dan tindak
terhadap Puskesmas dan Puskesmas dan tindak
lanjutnya
tindak lanjutnya lanjutnya

Membuat pemetaan Membuat pemetaan

terdapat peta wilayah
wilayah jejaring dan wilayah jejaring dan
jejaring dan jaringan di
jaringan untuk jaringan untuk
31 2.3.14 ep 1 wilayah kerja UPT Feb admen bab 2
kemudahan akses, kemudahan akses,
Puskesmas Kecamatan
penjelasan cakupan penjelasan cakupan
Pamarayan
pelayanan pelayanan

Tersedia bukti
Peninjauan kembali Melengkapi bukti
perencanaan,
perencanaan, pengelolaan, perencanaan, pengelolaan,
pengelolaan, anggaran
anggaran yang tersedia di anggaran yang tersedia di
yang tersedia di
32 2.3.15 - 2.3.16 Puskesmas untuk Puskesmas untuk Feb Admen bab 2
Puskesmas untuk
akuntabilitas dan efisiensi akuntabilitas dan efisiensi
akuntabilitas dan
dalam penggunaan dalam penggunaan
efisiensi dalam
anggaran anggaran
penggunaan anggaran

Peninjauan kembali SK, Menyemprnakann kembali Tersedia SK, SOP dan

SOP dan bukti evaluasi SK, SOP dan bukti bukti evaluasi
pengumpulan, evaluasi pengumpulan, pengumpulan,
33 2.3.17 ep 2-4 Feb admen bab 2
penyimpanan data, penyimpanan data, analisa penyimpanan data,
analisa data, pelaporan data, pelaporan dan analisa data, pelaporan
dan distribusi informasi. distribusi informasi. dan distribusi informasi.
 Peninjauan kembali SK, Menyempurnakan kembali Tersedia kembali SK,
SOP tentang Memenuhi SK, SOP tentang SOP tentang Memenuhi
34 2.4.1 ep 1-3 Feb admen bab 2
hak dan kewajiban Memenuhi hak dan hak dan kewajiban
pengguna kewajiban pengguna pengguna

Terdapat Peraturan
Memperbaiki Peraturan
Peninjauan kembali internal yang sesuai
internal yang sesuai
Peraturan internal yang dengan visi, misi, tata
dengan visi, misi, tata nilai
35 2.4.2 ep 2 sesuai dengan visi, misi, nilai dan tujuan Jan admen bab 2
dan tujuan Puskesmas
tata nilai dan tujuan Puskesmas dan
dan ditambah peraturan
Puskesmas. ditambah peraturan
sesuai perda
sesuai perda

Melengkapi dokumen Terdapat dokumen

Peninjauan tentang
tentang kontrak pihak ke tentang kontrak pihak ke
36 2.5.1 - 2.5.2 kontrak pihak ke tiga dan Feb admen bab 2
tiga dan kejelasan tiga dan kejelasan
kejelasan indikator kinerja
indikator kinerja indikator kinerja

Terdapat bukti
Melengkapi bukti
pemeliharaan Sarana
Pengkajian ulang bukti pemeliharaan Sarana dan
dan Prasarana/peralatan
pemeliharaan Sarana dan Prasarana/peralatan
37 2.6.1 ep 1-10 Puskesmas dan Feb admen bab 2
Prasarana/peralatan Puskesmas dan
pencatatan dan
Puskesmas pencatatan dan pelaporan
pelaporan barang
barang inverntaris
inverntaris

Peninjauan Ulang Mengadakan pertemuan

dokumen pedoman Tim Manajemen mutu Pedoman Manual Mutu
38 Kriteria 3.1.1 EP 3 Januari BAB III
peningkatan mutu dan dalam menyusun pedoman Baru
kinerja Manual Mutu

Adanya pertemuan,
Adanya penggalangan Sudah dilaksanakan
39 Kriteria 3.1.1 EP 5 Pendokumentasian Desember BAB III
komitmen bersama Penggalangan Komitmen
penggalangan komitmen
 Adanya Lokbul Bulanan
Melakukan monitoring Hasil dari Lokbul
setiap minggu pertama,
40 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 dan Evaluasi Mutu dan Bulanan dan Setiap bulan BAB III
dan RTM minimal
Kinerja pelaksanaan RTM
2x/tahun

Adanya Bukti lintas

sektoral dan lintas Hasil dari Lokbul
41 Kriteria 3.1.3 EP 1-3 program dalam Adanya lokmin bulanan Bulanan dan Setiap bulan BAB III
peningkatan mutu dan pelaksanaan RTM
kinerja

Adanya mekanisme untuk pelaksanaan Survei

mendapatkan asupan dari adanya kepuasan BAB 1 dan
42 krteria 3.1.5 EP 1-3 setiap minggu
pengguna tentang kinerja pelanggan >80% (BAB 1) BAB III
puskesamas
kotak saran
kotak kepuasan

adanya tindak lanjut hasi Adanya dokumen PKP

pengukuran indikator dan
BAB I dan BAB
43 kriteria 3.1.6 EP 2-5 hasil-hasil pelaksanaan PKP, PTP (BAB 1) Januari
III
tindak lanjut dalam
bentuk perbaikan Adanya dokuen PTP

Adanya hasil evaluasi BAB I dan BAB

Pertemuan PKP 3 bulanan hasil PKP Januari
kinerja program III

44 kriteria 3.1.7 EP 1-7 Pertemuan Pimpinan penetapan indikator

BAB III dan
Perencanaan kaji banding Puskesmas tentang Januari
BAB VI
rencana kaji banidng hasil rencana kaji
banding

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

 STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR
NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
1. Mengkaji hasil MMD Akurasi Data Hasil MMD
Perbaikan Dokumen Per Desa Valid JAN 2018-
1 4.1.1 Identifikasi Kebutuhan PROMKES
2. Identifikasi Usulan Tersedia Usulan Masing 2020
Masyarakat Per Desa
masing - masing Desa - Masing Desa

Kordinasi dan Komunikasi

dengan pokja admen PJ.ADMEN
Membuat Rencana Usulan Tentang RUK 2019 JAN 2018-
2 4.1.1.7 RUK 2019 Sudah Ada
Kegiatan 2019 2020
RUK 2019 Sudah ada Di
Ketua BAB 4
Pokja Admen
Perbaikan Dokumen PJ UKM
Dokumen Rencana Hasil
Rencana Hasil Perbaikan JAN 2018-
3 4.1.3.4 Perubahan Redaksional Perbaikan Inovatif pada Ketua &
Inovatif pada kegiatan 2020
kegiatan UKM sudah ada Anggota BAB 4
UKM

Menganalisa kembali PJ.ADMEN

Indikator Pencapaian Perbaikan Dokumen
Perbaikan Dokumen Bukti
Kinerja yang sudah Bukti Hasil Analisis JAN 2018-
4 4.3.1.3 Hasil Analisis Pencapaian
ditetapkan dan masukkan Pencapaian indikator 2020
indikator Kegiatan UKM
bukti hasil sesuai form Kegiatan UKM Ketua BAB 4
yang benar
 Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

- Membuat pertemuan
dengan penanggung jawab
di setiap unit pelayanan
7.1.5 EP 2 Membuat PDCA hambatan
1 - Tersedianya PDCA desember BAB VII
budaya - Melakukan monitoring
dan evaluasi

- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul

Membuat form checklist - Tersedianya bukti

7.3.2 EP 3 Kepatuhan pengisian form
2 evaluasi pemeliharaan implementasi evaluasi desember BAB VII
pemeliharaan gedung
gedung pemeliharaan gedung

Hasil evaluasi terhadap - Tersedianya bukti

7.8.1 EP 4 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test implementasi evaluasi
3 desember BAB VII
informasi / edukasi pada dan post test penyampaian informasi /
pasien edukasi pada pasien
 - Membuat dan melakukan - Tersedianya jadwal
Jadwal distribusi
7.9.2 EP 3 pengecekan jadwal jadwal distribusi
4 makanan sesuai dengan desember BAB VII
distribusi makanan sesuai makanan sesuai dengan
penyakit
dengan penyakit penyakit

§ Terlaksanya
§  Terdapat pemenuhan § Tersedia data lampiran
pemenuhan lampiran SK
5 8.1.3 EP 1 lampiran di SK jumlah di SK dan jumlah 28-Nov-18 BAB VIII
dan jumlah maksimal
maksimal order reagen maksimal order reagen
order reagen

§  Tersedianya evaluasi §  Tersedia data

dan tindak lanjut ketersediaan obat dan § Terlaksananya evaluasi
6 8.2.1 EP 7 ketersediaan obat dilakukan evaluasi serta ketersediaan obat dan 28-Nov-18 BAB VIII
dibandingkan dengan tindak lanjut bersama tim tindak lanjut
formularium mutu
§  Terdapat evaluasi dan §  Terlaksananya
§  Tersedia data evaluasi
tindak lanjut kesesuaian evaluasi kesesuaian
7 8.2.1 EP 8 kesesuian peresepan 28-Nov-18 BAB VIII
peresepan dengan peresepan dengan
dengan formularium
formularium formularium
Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan pemantauan,
Pelaksanaan pemantauan, pemantauan dan
pemantauan, Noember
8 8.5.1 EP 5 pemeliharaan dan perbaiakan alat BAB VIII
pemeliharaan dan 2018
perbaikan alat
perbaikan alat -ceklis
-PDCA
Bukti pelaksanaan
pemantauan
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan
pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
9 8.5.2 EP 3 Nov 2018 BAB VIII
dan prosedur penanganan danprosedur penanganan limbah berbahaya
limbah berbahaya limbah berbahaya
-cek list
-PDCA
Rencana program
keamananlingkunganfisik Nov 2018
Puskesmas: Bukti pelaksanaan
Pelaksanaan program
program keamanan
10 8.5.3 EP 3 keamanan lingkungan BAB VIII
lingkungan fisik
fisik Puskesmas
puskesmas
 Bukti pelaksanaan
Pelaksanaan program
program keamanan
10 8.5.3 EP 3 -perencanaan keamanan lingkungan BAB VIII
lingkungan fisik
-pelaksanaan fisik Puskesmas
puskesmas
-pendidikan dan
pelatihan petugas

Bukti monitoring dan

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring evaluasi program
Nov 2018
program keamanan dan evaluasi program keamanan lingkungan
11 8.5.3 EP 4 fisik Puskesmas: BAB VIII
lingkungan fisik keamanan lingkungan fisik
puskesmas puskesmas
-RUK
-RPK
Tersedianya bukti
12 8.6.2 EP 2 Bukti kalibrasi Membuat jadwal kalibrasi 1 x setahun BAB VIII
kalibrasi
Buktianalisidantindakla
njutpenialainkualifikasit
PenialainSKP bagi PNS Melakukanevaluasipenialai enagadanpemberiankewe
13 8.7.2 EP 1 danLaporanbulananbagi ankinerja,analisisdantinda nangan Nov 2018 BAB VIII
THL klanjuthasilpenialain
-SKP
-Laporan THL
Bukti penialain
kompetensi petugas yang
SOP penilaian kompetensi Penilaian kompetensi di beri kewenangan
14 8.7.4 EP 3 petugas yang di beri petugas yang di beri khusus Nov 2018 BAB VIII
kewenangan khusus kewenangan khusus
-ceklis
-SK dansurat tugas
terdapat adanya
Pedoman pelaksanaan mencari referensi tentang
pedoman tentang
evaluasi mandiri dan pedoman pelaksanann JANUARI Ka TU
pelaksanaan mandiri
rekan mandiri dan rekan
dan rekan

Tersedianya pelaksanaan membuat form monitoring terdapat bukti

15 9.1.2.1 evaluasi dan perbaikan evaluasi perilaku petugas monitoring pelaksanaan JANUARI UKP Bab 9
perilaku pelayanan klinis layanan klinis perilaku layanan klinis
15 9.1.2.1

sosialisasi dan implentasi bukti sosialisasi dan

perilaku petugas layanan implentasi perilaku JANUARI UKP Bab 9
klinis petugas layanan klinis

Peningkatan Mutu klinis

membuat KAK PMKP 2019 tersedianya KAK PMKP FEBRUARI PJ UKP
dan keselamatan pasien

16 9.1.3.2 terdapat bukti

bukti pertemuan
sosialisasi dan
penyusunan program
implemntasi kegiatan FEBRUARI PJ UKP
peningkatan mutu klinis
peningkatan mutu klinis
dan keselelamtan pasien
dan keselamatan pasien

tersedianya membuat
penetapan penanggung membuat penanggung
penanggung jawab mutu
jawab mutu klinis dan jawab mutu klinis dan
klinis dan keselamatan FEBRUARI PJ UKP
keslamatan pasien dengan keselamatan pasien
pasien dengan uraian
17 9.4.1.1 kejelasan uraian tugas dengan uraian tugas
tugas
melakukan sosialisasi bukti sosisalisasi uraian
uraian tugas dan tanggung tugas dan tanggung FEBRUARI PJ UKP
jawab TIM jawab TIM
adanya kejelasan
kejelasan penanggung
kordinasi dengan penanggung jawab
jawab untuk tiap kegiatan
pimpinan peningkatan untuk tiap kegiatan
18 9.4.2.6 program peningkatan JANUARI PJ UKP
mutu klinis dan program peningkatan
mutu klinis dan
keselamatan pasien mutu klinis dan
keselamatan pasien
keselamatan pasien

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP Puskesmas