PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELEMADEG BARAT
Jln. Denpasar - Gilimanuk, Desa Lalang Linggah, Kec. Selemadeg Barat, Tabanan. 82162
E-mail: puskesmas_selbar@yahoo.co.id, Telp./Fax: 0361-8311286

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) AUDIT INTERNAL

BULAN : Januari 2019

Upaya Penanggung Volume Rincian Lokasi Sumber

No Kegiatan Tujuan Sasaran Target sasaran Jadwal Biaya
Kesehatan jawab Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AUDIT
INTERNAL
Mengetahui mutu dan Kegiatan Audit Kegiatan Audit drg.Ni Ketut 1x 3 Januari Sesuai jam Puskesmas
Menyusun laporan
kinerja pelaksanaan dan Internal Internal Bulan Seriasih 2019 kerja 08.00 -
dan RTL (PDCA)
hasil kegiatan program Nopember 14.00wita
1 Kegiatan Audit _ _
Audit Internal UKP,UKM,ADMEN,
Internal bulan
JPPJFPK
Desember 2018

Menyusun Draft Untuk mengetahui Detail Kegiatan-Kegiatan Kegiatan-Kegiatan drg.Ni Ketut 1x 3 Januari Sesuai jam Puskesmas
RPK Kegiatan Rencana Kegiatan Program Audit Program Audit Seriasih 2019 kerja 08.00 -
Program Audit Program Audit Internal Internal Internal 14.00wita
2 Internal bulan bulanan _ _
Januari 2019
 Rapat Audit Bulan Untuk membahas, Kegiatan /Program Kegiatan /Program di drg.Ni Ketut 1X 3 Januari Pkl 10.00 - Puskesmas
Januari 2019 mengidentifikasi masalah di lingkup Audit lingkup Audit Seriasih 2019 11.00 WITA
dan penyebab serta Internal Internal
membuat RTL kegiatan UKP,UKM,ADMEN,
di lingkup Audit JPPJFPK
Internal.Membahas
3 jadwal dan menyusun _ JKN
jadwal pelaksanaan audit
bulan januari 2019

Rapat Rutin Bulan Untuk membahas , Petugas Petugas Puskesmas Kepala 1x 10 Januari Pkl.12.00 - Puskesmas
Januari 2019 mengidentifikasi masalah Puskesmas Puskesmas 2019 14.00 WITA
dan penyebab serta RTL
4 Semua Kegiatan Rumah - JKN
Tangga

Rapat Lokmin Untuk membahas, Penanggung Jawab Penanggung Jawab Kepala 1x 10 Januari Pkl. 11.00 - Puskesmas
Lintas Program mengidentifikasi masalah dan Pelaksana dan pelaksana Puskesmas 2019 14.00 WITA
Bulan Januari 2019 dan penyebab serta RTL Program/kegiatan Program/kegiatan
5 Semua Kegiatan - JKN
/Program Puskesmas

Melaksanakan Audit Untuk menilai kenerja Melaksanakan Kinerja Program Pelaksanaan sesuai 17,19,21, Pkl. 08.00 - Puskesmas
bulanan dan program lingkup audit Audit audit (auditor) dengan 23, 25 14 .00 WITA
6 mencatat hasil UKP,UKM,ADMEN, jadwal Januari - JKN
temuan audit Bulan JPPJFPK audit 2019
Januari 2019

Membuat laporan Melaporkan Kegiatan Laporan bulanan Laporan bulanan Laporan 1x 28 Januari Pkl. 08.00 - Puskesmas
bulanan audit bulan audit kepada Kepala Audit Audit bulanan Audit 2019 14 .00 WITA
7 - -
Januari 2019 Puskesmas

Mengetahui Lalanglinggah, 3 Januari 2019

Kepala Puskesmas Selemadeg Barat Ketua tim Audit Internal
dr. Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih
NIP. 19721107 200501 1 008 NIP. 19660126006042001
 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SELEMADEG BARAT
Jln. Denpasar - Gilimanuk, Desa Lalang Linggah, Kec. Selemadeg Barat, Tabanan. 82162
E-mail: puskesmas_selbar@yahoo.co.id, Telp./Fax: 0361-8311286

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) AUDIT INTERNAL

BULAN : Pebruari 2019

Upaya Penanggung Volume Rincian Lokasi Sumber

No Kegiatan Tujuan Sasaran Target sasaran Jadwal Biaya
Kesehatan jawab Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AUDIT
INTERNAL
Mengetahui mutu dan Kegiatan Audit Kegiatan Audit drg.Ni Ketut 1x 1 Pebruari Sesuai jam Puskesmas
Menyusun laporan
kinerja pelaksanaan dan Internal Internal Bulan Seriasih 2019 kerja 08.00 -
dan RTL (PDCA)
hasil kegiatan program Nopember 14.00wita
1 Kegiatan Audit _ _
Audit Internal UKP,UKM,ADMEN,
Internal bulan
JPPJFPK
Januari 2019

Menyusun Draft Untuk mengetahui Detail Kegiatan-Kegiatan Kegiatan-Kegiatan drg.Ni Ketut 1x 1 Pebruari Sesuai jam Puskesmas
RPK Kegiatan Rencana Kegiatan Program Audit Program Audit Seriasih 2019 kerja 08.00 -
Program Audit Program Audit Internal Internal Internal 14.00wita
2 Internal bulan bulanan _ _
Pebruari 2019
 Rapat Audit Bulan Untuk membahas, Kegiatan /Program Kegiatan /Program di drg.Ni Ketut 1X 4 Pebruari Pkl 10.00 - Puskesmas
Pebruari 2019 mengidentifikasi masalah di lingkup Audit lingkup Audit Seriasih 2019 11.00 WITA
dan penyebab serta Internal Internal
membuat RTL kegiatan UKP,UKM,ADMEN,
di lingkup Audit JPPJFPK
Internal.Membahas
3 jadwal dan menyusun _ JKN
jadwal pelaksanaan audit
bulan Pebruari 2019

Rapat Rutin Bulan Untuk membahas , Petugas Petugas Puskesmas Kepala 1x 7 Pebruari Pkl.12.00 - Puskesmas
Pebruari 2019 mengidentifikasi masalah Puskesmas Puskesmas 2019 14.00 WITA
dan penyebab serta RTL
4 Semua Kegiatan Rumah - JKN
Tangga

Rapat Lokmin Untuk membahas, Penanggung Jawab Penanggung Jawab Kepala 1x 7 Pebruari Pkl. 11.00 - Puskesmas
Lintas Program mengidentifikasi masalah dan Pelaksana dan pelaksana Puskesmas 2019 14.00 WITA
Bulan Pebruari 2019 dan penyebab serta RTL Program/kegiatan Program/kegiatan
5 Semua Kegiatan - JKN
/Program Puskesmas

Melaksanakan Audit Untuk menilai kenerja Melaksanakan Kinerja Program Pelaksanaan sesuai Terlampir Pkl. 08.00 - Puskesmas
bulanan dan program lingkup audit Audit audit (auditor) dengan 14 .00 WITA
6 mencatat hasil UKP,UKM,ADMEN, jadwal - JKN
temuan audit Bulan JPPJFPK audit
Pebruari 2019

Membuat laporan Melaporkan Kegiatan Laporan bulanan Laporan bulanan Laporan 1x 28 Pebruari Pkl. 08.00 - Puskesmas
bulanan audit bulan audit kepada Kepala Audit Audit bulanan Audit 2019 14 .00 WITA
7 - -
Pebruari 2019 Puskesmas

Mengetahui Lalanglinggah, 7 Pebruari 2019

Kepala UPTD Puskesmas Selemadeg Barat Ketua tim Audit Internal
dr. Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih
NIP. 19721107 200501 1 008 NIP. 19660126006042001
Pangkat/Gol : Pembina /IVa Pangkat/Gol : Pembina /IVa
 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SELEMADEG BARAT
Jln. Denpasar - Gilimanuk, Desa Lalang Linggah, Kec. Selemadeg Barat, Tabanan. 82162
E-mail: puskesmas_selbar@yahoo.co.id, Telp./Fax: 0361-8311286

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) AUDIT INTERNAL

BULAN : Maret 2019

Upaya Penanggung Volume Rincian Lokasi Sumber

No Kegiatan Tujuan Sasaran Target sasaran Jadwal Biaya
Kesehatan jawab Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AUDIT
INTERNAL
Mengetahui mutu dan Kegiatan Audit Kegiatan Audit drg.Ni Ketut 1x 1 Maret Sesuai jam Puskesmas
Menyusun laporan
kinerja pelaksanaan dan Internal Internal Bulan Seriasih 2019 kerja 08.00 -
dan RTL (PDCA)
hasil kegiatan program Nopember 14.00wita
1 Kegiatan Audit _ _
Audit Internal UKP,UKM,ADMEN,
Internal bulan
JPPJFPK
Pebruari 2019

Menyusun Draft Untuk mengetahui Detail Kegiatan-Kegiatan Kegiatan-Kegiatan drg.Ni Ketut 1x 1 Maret Sesuai jam Puskesmas
RPK Kegiatan Rencana Kegiatan Program Audit Program Audit Seriasih 2019 kerja 08.00 -
Program Audit Program Audit Internal Internal Internal 14.00wita
2 Internal bulan Maret bulanan _ _
2019
 Rapat Audit Bulan Untuk membahas, Kegiatan /Program Kegiatan /Program di drg.Ni Ketut 1X 2 Maret Pkl 10.00 - Puskesmas
Maret 2019 mengidentifikasi masalah di lingkup Audit lingkup Audit Seriasih 2019 11.00 WITA
dan penyebab serta Internal Internal
membuat RTL kegiatan UKP,UKM,ADMEN,
di lingkup Audit JPPJFPK
Internal.Membahas
3 jadwal dan menyusun _ JKN
jadwal pelaksanaan audit
bulan Maret 2019

Rapat Rutin Bulan Untuk membahas , Petugas Petugas Puskesmas Kepala 1x 11 Maret Pkl.12.00 - Puskesmas
Maret 2019 mengidentifikasi masalah Puskesmas Puskesmas 2019 14.00 WITA
dan penyebab serta RTL
4 Semua Kegiatan Rumah - JKN
Tangga

Rapat Lokmin Untuk membahas, Penanggung Jawab Penanggung Jawab Kepala 1x 11 Maret Pkl. 11.00 - Puskesmas
Lintas Program mengidentifikasi masalah dan Pelaksana dan pelaksana Puskesmas 2019 14.00 WITA
Bulan Maret 2019 dan penyebab serta RTL Program/kegiatan Program/kegiatan
5 Semua Kegiatan - JKN
/Program Puskesmas

Melaksanakan Audit Untuk menilai kenerja Melaksanakan Kinerja Program Pelaksanaan sesuai Terlampir Pkl. 08.00 - Puskesmas
bulanan dan program lingkup audit Audit audit (auditor) dengan 14 .00 WITA
6 mencatat hasil UKP,UKM,ADMEN, jadwal - JKN
temuan audit Bulan JPPJFPK audit
Maret 2019

Membuat laporan Melaporkan Kegiatan Laporan bulanan Laporan bulanan Laporan 1x 28 Maret Pkl. 08.00 - Puskesmas
bulanan audit bulan audit kepada Kepala Audit Audit bulanan Audit 2019 14 .00 WITA
7 - -
Maret 2019 Puskesmas

Mengetahui Lalanglinggah, 11 Maret 2019

Kepala UPTD Puskesmas Selemadeg Barat Ketua tim Audit Internal
dr. Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih
NIP. 19721107 200501 1 008 NIP. 19660126006042001
Pangkat/Gol : Pembina /IVa Pangkat/Gol : Pembina /IVa