PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKABUMI
Jl. RA. KOSASIH NO. 147 TELP. (0266) 213939

Proses Tanggal : 15-07-2016 Unit: PERKESMAS

Kriteria Audit -Ada/tidaknya SK,ST,SOP,RKH,RKT,Buku Visum,URTUG

-Kunjungan rumah untuk kasus penyakit yang membutuhkan

perawatan

-Asuhan keperawatan saat melakukan kunjungan rumah

-ASKEP keperawatan selalu di buat

-Ada PHN kit,jumlah dan kelengkapannya sudah cukup

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Objektif Metode Audit
-Ada PHN kit namun -Setiap kelurahan memiliki Monitoring petugas
jumlahnya kurang satu PHN kit PERKESMAS dengan
instrument audit
-ASKEP kunjungan rumah -Ada beberapa Askep
tidak selalu di buat kunjungan rumah yang tidak di
buat
Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar masalah,tindakan koreksi dan perbaikan
waktu penyelesaian(dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)

Analisis akar permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bias terjadi ?)

-Petugas tidak memiliki banyak waktu untuk membuat ASKEP,karena petugas merangkap
tugas lain

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

-Pengajuan pengadaan PHN kit

-Mewajibkan petugas untuk membuat ASKEP kunjungan rumah untuk dokumentasi

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

-Pengajuan pengadaan PHN kit

-Mewajibkan petugas untuk membuat ASKEP kunjungan rumah untuk dokumentasi

Unit kerja :PERKESMAS Auditor:Meri.Janati,Amd.Pk Audit:
-Gayatri

Tanggal :15-07-2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggungjawab Kepala UPT Puskesmas

Manajemen Mutu Sukabumi
Drg.Meliniawati Drg.Suhendro Rusli