HASIL DARI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/ Tanggal : 2 Juli 2017

Pukul : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Puskesmas Kebon Jahe
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen
Peserta : Seluruh Karyawan Puskesmas Kebon Jahe
NOTULASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
I. PEMBUKAAN
Rapat Tinjauan Manajemen dibuka dengan sambutan dari Kepala Puskesmas drg. Hellen Veranica,M.Kes. Sebelumnya dilakukan sosialisasi Visi-Misi,
Motto, Kebijakan Mutu dan Tata Nilai yang ada di Puskesmas Kebon Jahe oleh wakil manajemen mutu

II. SAMBUTAN KEPALA PUSKESMAS

A. Kepala puskesmas mengemukakan bahwa pada hari ini RTM meninjak lanjuti hasil Audit Internal yang dilaksanakan mei 2017, serta hasil umpan
balik, kinerja proses, pencapaian indikator mutu status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan, tindak lanjut terhadap hasil yang tidak
sesuai, perubahan terhadap kebijakan mutu serta perubahan yang dilakukan terhadap sistem manajemen mutu.
B. Tim audit memaparkan hasil temuan audit
C. Ketua Tim UKM memaparkan hasil kinerja proses dan indikator mutu
D. Tim PMKP memaparkan hasil tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan
E. Tim mutu memaparkan perubahan terhadap sistem manajemen mutu
III. MASUKAN
1. Susunan dari Rapat Tinjauan Manajemen harus berdasarkan buku Pedoman Akreditasi yang membahas tentang Rapat Tinjauan Manajemen
2. Umpan balik pelanggan bersasarkan :
 Telepon
 Kotak saran
 Buku kritik dan saran
 Survey
 Umpan balik kegiatan
 MMD
3. Kinerja proses berdasarkan :
 Monitoring capaian kinerja program
 Monitoring uraian tugas
 Monitoring kesesuaian jadwal
 Monitoring pelaksaana SOP
IV. PENTUTUP
Rapat Tinjauan Manajemen ini telah dilaksnakan dengan baik dan benar. Seluruh hasil yang tertuang didalam RTM merupakan evaluasi hasil
kinerja proses
Semoga hasil Rapat Tinjauan Manajemen ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kebon
Jahe

Bandar Lampung, 2 Juli 2017

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Kebon Jahe Wakil Manajemen Mutu

Drg. Hellen Veranica, M.Kes Fitria, SST., M. Kes

Nip. 19760422 200212 2007 Nip. 19830716 200902 2002
 LAPORAN AUDIT INTERNAL UNTUK TIM MUTU
BULAN AGUSTUS 2016

I. ADMINSTRASI

1. Unit/poli : Admin perencanaan

Auditor : drg. Firdausi Nuzula
Identifikasi penyebab Waktu
No Identifikasi masalah Rencana Tindak lanjut
masalah perbaikan
Di bagian admin POA UKP,
Kurangnya informasi petugas Segera membuat POA
Renstra, Kerangkat acuan PTP,
tentang pembuatan POA UKP, UKP, Renstra, Kerangka
1. Jadwal pertemuan PTP belum 7 Hari
Renstra, Kerangka Acuan Acuan PTP, Jadwal
dibuat
PTP, Jadwal pertemuan PTP pertemuan PTP
Dibagian admin beberapa kegiatan
belum dievaluasi (Survey kebutuhan Segera koordinasi dengan
Tim survey belum
2. masyarakat/ Pelanggan, tim survey untuk hasil 7 Hari
menyerahkan hasil evaluasi
Minlok/Linsek , Pertemuan PTP) evaluasi

II. UKP

1. Unit/poli : Pendaftaran / LOKET

Auditor : dr. Farida Cristanti
No Identifikasi masalah
Pada unit pendaftaran ditemukan
1. ketidaksesuaian dalam singkatan
penulisan Berkas Rekam Medis
2. Pada unit pendaftaran ditemukan
belum dimusnahkannya RM pasien
lama
Identifikasi penyebab
masalah
Petugas kurang paham dalam
pembakuan singkatan
Petugas belum memusnahkan
RM pasien lama karena belum
dipilah-pilah
Waktu
Rencana Tindak lanjut
perbaikan
Sosialisasi lewat
komunikasi internal loket
kepada seluruh petugas 7 Hari
loket tetang pembakuan
singkatan
Petugas segera memilah
RM pasien lama dan
segera memusnahkannya

Pada unit pendaftaran ditemukan
3. tidak adanya grafik kunjungan
pasien
Pemusnahan BRM, pendaftaran E-
4.
kios,
Grafik visualisasi data kunjungan
menurut tipe pasien data pasien
5.
baru, lama, kunjungan laki2
perempuan, kunj. Poli
2. Unit/poli : DDTK / KIA
Auditor : Ermawati, Amd.,KEB
No Identifikasi masalah
Bagian UKM KIA ditemukan
ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan
1.
SDIDTK dalam prosedur pengukuran
lingkar kepala dan panjang badan
SOP KPSP tidak ada
2.
Petugas belum membuat
grafik kunjungan pasien
Petugas belum memilah BRM
yang harus di retensi
Petugas belum membuat
Identifikasi penyebab
masalah
Kurangnya ketelitian petugas dalam
melaksanakan pengukuran lingkar
kepala dan panjang badan, serta
mengajukan alat pengukur panjang
badan untuk posyandu
Petugas belum membuat SOP
(dengan cara dibakar)
Petugas segera membuat
grafik kunjungan pasien
Petugas segera memilah
BRM yang harus di retensi
dan Segera mengajukan
permintaan alat E-Kios
Segera dibuat grafik
tersebut. 7 Hari
Waktu
Rencana Tindak lanjut
perbaikan
Segera mengajukan permintaan
7 Hari
alat pengukur panjang badan
Petugas segera membuat SOP 7 Hari
 3. Unit/poli : Laboratorium
Auditor : dr. Farida Cristanti
Identifikasi penyebab Waktu
No Identifikasi masalah Rencana Tindak lanjut
masalah perbaikan
Di bagian Laboratorium alat sentrifus Segera mengajukan permintaan
Tidak terdapatnya tempat untuk
1. masih lama dan penempatan tidak sesuai alat sentrifus baru dan tempat
meletakkan alat sentrifus
dengan tempat yang seharusnya untuk meletakkan sentrifus
Pada bagian Laboratorium tidak terdapat
Tidak terdapatnya tempat sputum Segera mengajukan permintaan
2. sputum booth dalam pemeriksaan pasien
booth sputum booth
TB
Terdapat ketidaksesuaian sarung Segera mengajukan permintaan
Pada Bagian Laboratorium petugas tidak tangan dengan ukuran tangan sarung tangan ukuran S dan
3. memakai sarung tangan yang lengkap (terlalu besar) sehingga tidak bisa mendisiplinkan petugas untuk 7 Hari
dan tidak sesuai ukuran meraba vena atau susah dalam memakai sarung tangan secara
pengambilan darah lengkap

4. Unit/poli : OBAT / Farmasi

Auditor : dr. Farida Cristanti
Waktu
No Identifikasi masalah Identifikasi penyebab masalah Rencana Tindak lanjut
perbaikan
Pada kamar obat tidak tertutup dan tidak Segera bersurat ke Dinas
1. ber-AC karena terkait dengan suhu Kamar obat tidak sesuai standart Kesehatan u ntuk renovasi -
penyimpanan obat kamar obat
Petugas segera membuat grafik
Tidak ditemukan grafik 10 pemakaian Petugas belum membuat grafik 10
10 pemakaian antibiotik
2. antibiotik terbanyak dan 10 pemakaian pemakaian antibiotik terbanyak dan 7 Hari
terbanyak dan 10 pemakaian
obat terbanyak. 10 pemakaian obat terbanyak
obat terbanyak
3. Di kamar obat dan gudang obat belum Petugas belum membuat label LASA Segera membuat label LASA 7 Hari
terdapat label LASA dan High Alert dan dan High Alert dan label identifikasi dan High Alert dan label

label identifikasi tanggal ED
Di kamar obat tidak terdapat lemari arsip,
4. speaker & mic, media informasi
(Dagusibu), thermometer ruangan
Pelaksanaan penggunaan obat ada yang
belum sesuai SOP seperti obat yg dibawa
5.
sendiri oleh paasien dan pelabelan dan
penyimpanan obat di rumah, konseling
identifikasi tanggal ED pada
tanggal ED
kamar obat dan gudang obat
Segera mengajukan permintaan
Kurangnya sarana dan prasana yang
lemari, speaker dan mic,
menunjang
thermometer ruangan
Kurangnya pemahaman petugas Pelaksanaan segera disesuaikan
tentang SOP dengan SOP 7 Hari

III. UKM

Unit/poli : Penimbangan Posyandu / GIZI

Auditor : Ermawati, Amd.,KEB
Identifikasi penyebab Waktu
No Identifikasi masalah Rencana Tindak lanjut
masalah perbaikan
Bagian UKM Gizi tidak ditemukan grafik
Petugas belum membuat grafik dan Petugas segera membuat grafik
1. dan peta 7 Hari
peta dan peta
Bagian UKM Gizi ditemukan
Petugas kurang lengkap dalam Petugas segera melengkapi SK,
2. ketidaksesuaian SK, KAK, SOP yang 7 Hari
pembuatan SK, KAK, SOP KAK, SOP sesuai kegiatan
seharusnya dibuat
Bagian Gizi ditemukan ketidaksesuaian Petugas kurang lengkap dalam Petugas segera melengkapi SK,
3. 7 Hari
pelaksanaan posyandu dengan SOP pembuatan SK, KAK, SOP KAK, SOP sesuai kegiatan
 V. UMPAN BALIK KELUHAN PELANGAN
NO IDENTIFIKASI MASALAH
1 Dokter kurang ramah
2 Jam buka loket tidak ontime
3 Obat banyak yang tidak ada
4 Pelayanan Loket Kurang cepat
5 Antrian loket menumpuk
Prosedur berobat ke poli mata
6 boleh langsung tetapi harus melalui Poli Umum/Gigi/KIA
terlalu lama
7 Cetak/ Print nomor antrian
Terlalu sulit
VI. SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
ANALISA DAN RENCANA TINDAK LANJUT IDENTIFIKASI KETIDAKPUASAN PASIEN PUSKESMAS KEBON JAHE SURVEY KEPUASAN PELANGGAN PUSKESMAS KEBON JAHE
IDENTIFIKASI PENYEBAB MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT
Pembinaan oleh Kepala Puskesmas dan Memperbaiki
Kurangnya komunikasi yang baik dengan pasien
Komunikasi dan lebih Ramah
Petugas loket tidak ada ditempat saat loket buka Petugas loket harus berada ditempat saat jam buka loket
Puskesmas Akan Bersurat Ke Dinas Kesehatan dan
Persediaan obat tergantung dari DKK Pengadaan Lewat JKN
Petugas loket terlalu lambat dalam melayani Petugas loket mempercepat dalam melayani pasien
pasien
- Koordinasi dengan Koordinator UKM dalam
Kurangnya komunikasi dengan petugas loket,
penjadwalan kegiatan luar gedung pada petugas loket
karena petugas loket hanya 2 orang, petugas yg
- Petugas loket segera mengirim kartu pasien ke poli
lain ada kegiatan luar gedung
masing-masing apabila opasien sudah didaftar
Sosialisasi ke pasien kalau mau berobat ke Poli Mata tidak
Kurangnya sosialisasi dengan pasien tentang
alur pelayanan
terlebih dahulu
Petugas pendaftaran (loket) mensosialisasikan cara
Kurangnya sosialisasi petugas loket tentang cara mengopersionalkan mesin pencetak nomor antrian dan
mengoperasionalkan mesin pencetak nomor menempel di papan pengumuman tentang langkah-
antrian langkah mengoperasionalkan mesin pencetak nomor
antrian
 BERDASARKAN SURVEY KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2016

UNIT/ ASPEK
NO IDENTIFIKASI KETIDAKPUASAN PASIEN ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT
PENILAIAN
Terdapat ketidakpuasan dari responden, dengan
rincian
● 2% ketidakpuasan pada sirkulasi udara di ruang
● Ruang tunggu udaranya panas ● bersurat ke dinas untuk penambahan kipas atau AC
FASILITAS RUANG tunggu
1
TUNGGU ● 1% ketidakpuasan pada penerangan di ruang ● Ruang tunggu lampunya kurang
● bersurat ke dinas untuk pengajuan lampu
tunggu terang
● 1% ketidakpuasan pada tempat duduk di ruang
● Ruang tunggu jumlah kursinya kurang ● bersurat ke dinas untuk penambahan kursi tunggu
tunggu
Terdapat ketidakpuasan dari responden, dengan
rincian
● 1% ketidakpuasan pada sikap & keramahan ● menurut pasien, petugas kurang
● memperbaiki komunikasi petugas dengan pasien
petugas ramah
PELAYANAN UNIT
● 1% ketidakpuasan pada kecepatan melayani pasien ● menurut pasien, waktu tunggu
2 PENDAFTARAN ● mempercepat dalam melayani pasien
daftar panggilan lama
DAN KASIR
● menurut pasien, penjelasan dari
● 2% ketidakpuasan pada cara memberi penjelasan ● memperbaiki komunikasi
petugas kurang
● menurut pasien, antrian perlu ada
● 4% ketidakpuasan pada sistem antrian ● ada petugas yang membimbing untuk mengambil antrian
yang jaga
Terdapat ketidakpuasan dari responden, dengan
rincian
● 1% ketidakpuasan pada sirkulasi udara di ruang
● Ruang KIA- KB bau tidak enak ● pengajuan untuk perbaikan kloset yang merupakan asal keluarnya bau
KIA-KB
FASILITAS RUANG ● 1% ketidakpuasan pada ketersediaan alat
3
KIA-KB pemeriksaan
● alat pemeriksaan kurang lengkap ● bersurat ke dinas untuk pengajuan alat pemeriksaaan

4 PELAYANAN Terdapat ketidakpuasan dari responden, dengan

PETUGAS POLI KIA- rincian
 ● 1% ketidakpuasan pada sikap & keramahan
petugas
● 1% ketidakpuasan pada sikap responsif petugas
KB
● 2% ketidakpuasan pada keterampilan petugas
● 2% ketidakpuasan pada cara memberi penjelasan
Terdapat ketidakpuasan dari responden, dengan
rincian
● 2% ketidakpuasan pada sirkulasi udara di ruang
poli umum
FASILITAS RUANG
5 ● 1% ketidakpuasan pada kebersihan di poli umum
POLI UMUM
● 1% ketidakpuasan pada penerangan di poli umum
● 4% ketidakpuasan pada ketersediaan alat
pemeriksaan
Terdapat ketidakpuasan dari responden, dengan
rincian
PELAYANAN ● 1% ketidakpuasan pada sikap responsif petugas
6 PETUGAS POLI
UMUM ● 2% ketidakpuasan pada keterampilan petugas
● 2% ketidakpuasan pada cara memberi penjelasan
7 PELAYANAN Terdapat ketidakpuasan dari responden, dengan
PETUGAS POLI GIGI rincian
● 1% ketidakpuasan pada sikap responsif petugas
● menurut pasien, petugas kurang
● memperbaiki komunikasi petugas dengan pasien
ramah
● menurut pasien, petugas kurang
● petugas harus cepat respon terhadap pasien
responsif
● menurut pasien, keterampilan
● memperbaiki keterampilan petugas
petugas kurang
● menurut pasien, penjelasan dari
● memperbaiki komunikasi
petugas kurang
● Ruang poli umum udaranya panas ● bersurat ke dinas untuk penambahan AC
● Ruang poli umum kebersihannya ● berkoordinasi dengan petugas cleaning service untuk membersihkan
kurang ruangan setiap hari
● Ruang poli umum lampunya kurang
● bersurat ke dinas untuk penambahan lampu
terang
● alat pemeriksaan kurang lengkap ● bersurat ke dinas untuk pengajuan alat pemeriksaaan
● menurut pasien, petugas kurang
● memperbaiki komunikasi petugas dengan pasien
responsif
● menurut pasien, keterampilan
● memperbaiki keterampilan petugas
petugas kurang
● menurut pasien, penjelasan dari
● memperbaiki komunikasi
petugas kurang
● menurut pasien, petugas kurang ● memperbaiki komunikasi petugas dengan pasien
responsif
 ● menurut pasien, keterampilan
● 1% ketidakpuasan pada keterampilan petugas ● memperbaiki keterampilan petugas
petugas kurang
● memperbaiki komunikasi

● menurut pasien, penjelasan dari

● 1% ketidakpuasan pada cara memberi penjelasan
petugas kurang

Terdapat ketidakpuasan dari responden, dengan

rincian
● 1% ketidakpuasan pada sirkulasi udara di ● Ruang poli laboratorium udaranya
● bersurat ke dinas untuk pengajuan AC
laboratorium panas
FASILITAS RUANG
● 2% ketidakpuasan pada penerangan di ● Ruang poli laboratorium ● berkoordinasi dengan petugas cleaning service untuk membersihkan
8 UNIT
laboratorium kebersihannya kurang ruangan setiap hari
LABORATORIUM
● Ruang poli laboratorium lampunya
● 2% ketidakpuasan pada kebersihan di laboratorium ● bersurat ke dinas untuk penambahan lampu
kurang terang
● 2% ketidakpuasan pada ketersediaan alat
● alat pemeriksaan kurang lengkap ● bersurat ke dinas untuk pengajuan alat pemeriksaaan
pemeriksaan
Terdapat ketidakpuasan dari responden, dengan
rincian
● menurut pasien, petugas kurang
PELAYANAN ● 1% ketidakpuasan pada sikap responsif petugas ● memperbaiki komunikasi petugas dengan pasien
responsif
9 PETUGAS
● menurut pasien, keterampilan
LABORATORIUM ● 1% ketidakpuasan pada keterampilan petugas ● memperbaiki keterampilan petugas
petugas kurang
● menurut pasien, penjelasan dari
● 1% ketidakpuasan pada cara memberi penjelasan ● memperbaiki komunikasi
petugas kurang

10 PELAYANAN UNIT Terdapat ketidakpuasan dari responden, dengan

OBAT rincian
● 3% ketidakpuasan pada sikap & keramahan ● menurut pasien, petugas kurang ● memperbaiki komunikasi petugas dengan pasien
petugas ramah
 ● menurut pasien, petugas kurang
● 2% ketidakpuasan pada sikap responsif petugas ● memperbaiki komunikasi petugas dengan pasien
responsif
● menurut pasien, keterampilan
● 3% ketidakpuasan pada keterampilan petugas ● memperbaiki keterampilan petugas
petugas kurang
● menurut pasien, penjelasan dari
● 2% ketidakpuasan pada cara memberi penjelasan ● memperbaiki komunikasi petugas dengan pasien
petugas kurang

VII. UMPAN BALIK DAN ANALISIS KEGIATAN UKM

REKAP UMPAN BALIK DAN ANALISIS

Bulan: Juli Tahun: 2016
Bulan: Tahun:

Hari/Tgl Nama/ Kegiatan/ Forum Umpan Balik/ Keluhan Analisis Terhadap Umpan Balik/ Keluhan Rencana Tindak lanjut

POSYANDU BALITA
koordinasi dengan koordinator UKM
2,5 % berkata petugas kurang petugas tidak datang tepat waktu karena
Jumat, 01 Juli 2016 Posyandu Jeruk agar pertemuan selanjutnya petugas
disiplin berbenturan dengan pelayanan
datang tepat waktu.
Senin, 11 Juli 2016 Posyandu Kangkung Antrian absen kurang tertib
1,1% jenis dan jumlah sarana
Posyandu Bayam
prasana kurang memadai.
Rabu, 13 Juli 2016 3,3% menyatakan tempat
Posyandu Oyong
kurang nyaman
Posyandu Katuk penggeras suara
2 menyatakan teknolgi
kurang sesuai. 1 menyatakan
metode kurang sesuai. 1
Posyandu Strawberry menyatakan jumlah & jenis
sarana prasana kurang
Kamis, 14 Juli 2016 memadai. 1 informasi yang
diberikan kurang dipahami.
2,85% menyatakan petugas
kurang disiplin. petugas
Posyandu Apel
datang terlalu siang tidak
tepat waktu
tidak adanya nomer antrian
Tidak ada kursi untuk peserta posyandu
Tempat sempit
peserta tidak mendengar dengan baik.
Pengukur tinggi badan masih menggunakan alat
sederhana. belum menggunakan alokasi karena
posyandu baru
Petugas masih melayani pasien di pustu
membuat nomer antrian
dibicarakan dalam pertemuan kader
dibicarakan dalam pertemuan kader
dibicarakan dalam pertemuan kader
mengusulkan tinggi badan ke dinas
untuk alokasi tahun depan.
koordinasi dengan koordinator UKM.
berangkat ke posyandu 15 menit
sebelum dimulai.

dikasi balon/permainan agar

anak rewel, mudah bosan dibicarakan dalam pertemuan kader
menarik
Jumat, 15 Juli 2016 Posyandu Nangka
dibuatkan no. Antrian biar
antrian tidak tertib dibicarakan dalam pertemuan kader
tdak umpel-umpelan
10% tempat kurang nyaman.
Posyandu Kacang Panjang 3,33% informasi kurang tempat sempit dibicarakan dalam pertemuan kader
paham.
Sabtu, 16 Juli 2016
2% metode kurang sesuai
mengusulkan tinggi badan bayi ke
Posyandu Srikaya dan jumlah sarana prasana Pengukur tinggi badan bayi tidak ada
dinas untuk alokasi tahun depan.
kurang memadai
kalau ada penyuluhan kader sudah memberitahu bahwa penyuluhan
Posyandu Wortel dibicarakan dalam pertemuan kader
banyak orang yang ga tau diadakan di PMT.
Senin, 18 Juli 2016
Petugas kurang banyak
Posyandu Suweg kader yang datang 3 mengoptimalkan kehadiran kader
sering keteteran

Posyandu Lembayung
Selasa, 19 Juli 2016 Posyandu Delima
Posyandu Jahe
Rabu, 20 Juli 2016
Posyandu Kunyit
POSYANDU LANSIA
Selasa, 12 Juli 2016 Posyandu Lansia Dahlia
Rabu, 13 Juli 2016 Posyandu Lansia Sri Tanjung
Sabtu, 16 Juli 2016 Posyandu Lansia Berseri
ingin ditambah sarana
bayi balita mudah bosan, rewel dibicarakan dalam pertemuan kader
prasana alat bermain
alat timbang diharapkan
memakai alat yang modern. memberi informasi ke ibu balita
Petugas yang hadir selalu menggunakan dacin bahwa cara penimbangan yang benar
lengkap sehingga adalah menggunakan dacin.
memperlancar kegiatan
2% waktu pelaksanaan
kurang sesuai. 8% tempat
dibicarakan dalam pertemuan kader
kurang nyaman. 2% teknologi
kurang sesuai
2,5 % jenis sarana prasana
kurang memadai. 3,75
tidak menggunakan timbang bayi dibicarakan dalam pertemuan kader
%jumlah sarana prasana
kurang memadai.
2 waktu pelaksanaan kurang tempat kurang nyaman karena gabung dengan dibicarakan dalam pertemuan kader
sesuai dan lokasi sulit LKMK. Wilayah kendangsari luas jadi untuk
dijangkau. 1 orang bilang masyarakat yang rumahnya jauh dari LKMK sedikit
tempat kurang nyaman. 1 jauh untuk ditempuh
orang menyatakan metode,
pelaksanaan dan jenis sarana
prasana kurang sesuai.
1 tempat kurang nyaman dan
infomasi yang disampaikan Bising dekat dengan jalan
kurang dipahami peserta
1 jumlah sarana prasana
kurang memadai dan tidak ada microphone dibicarakan dalam pertemuan kader
informasi yang diberikan

PEMBINAAN KADER STBM
Rabu, 13 Juli 2016
Selasa, 19 Juli 2016
SOSIALISASI DBD
Jumat, 15 Juli 2016
DEMO TOGA
kurang paham.
1 menyatakan teknologi
STBM Kader
kurang sesuai
Cara menjelaskan tolong
jangan terburu-buru
Pokja STBM
semoga ada tindak lanjut dari
pembentukan pokja STBM
kurang alat peraga
waktu undangan jangan
molor
Sosialisasi DBD
pakai lcd
sering dilakukakan sosialisasi
untuk memberi pemahaman
kepada warga dan
masyarakat
pertemuan selanjutnya
tidak menggunakan lcd proyektor
menggunakan lcd proyektor
petugas menjelaskan dengan pelan
dan meminta tolong ke peserta untuk
materi terlalu banyak dengan waktu yang disediakan
diingatkan jika menjelaskan terlalu
cepat
mengoptimalkan pokja STBM yang
Karena pokja STBM belum menyeluruh dilaksanakan
telah dibentuk
mengusahakan alat peraga
tidak ada alat peraga
pertemuan selanjutnya
peserta tidak datang tepat waktu jadi tidak segera mengkoordinasi peserta untuk hadir
dimulai tepat waktu
mengkoordinasikan dengan lintas
LCD digunakan diprogram lain
program
Tingginya minat masyarakat terhadap DBD Sering melakukan sosialisasi DBD
 ilmu baru harap disampaikan Tingginya minat masyarakat akan informasi yang membuat resep demo toga yang
Selasa, 19 Juli 2016 Demo Toga II
di posyandu lansia baru berbeda dari pertemuan sebelumnya

PERTEMUAN KADER
1 waktu pelaksanaan kurang
sesuai. 2 teknologi kurang
Kamis, 21 Juli 2016 Kencana Lestari
sesuai.1 jenis sarana prasana
kurang sesuai.

VIII. EVALUASI SASARAN MUTU

BULAN : JULI 2016

NO POLI/UNIT INDIKATOR MUTU TARGET PENCAPAIAN HAMBATAN RTL
EVALUASI
- Mengevaluasi apakah Sudah dilaksanakan
penyakit penyerta lainnya
benar - benar
Ada penyakit penyerta memerlukan antibiotik
1 POLI UMUM Diare non spesifik tanpa antibiotik 100 % 77,27 % lainnya sehingga perlu - Pemberian pengobatan
pemakaian antibiotik symptomatis untuk
penyakit penyerta pada
pasien dengan kasus
diare
Masih banyak yang Sudah dilaksanakan
Kelengkapan pengisian rekam medis 100 % 91,98 % belum diisi pada Petugas harus lebih teliti lagi
kolom “anjuran”
Pengisian informed consent untuk 100 % 100 % - Tetap rutin mengisi informed Petugas selalu
 mengisi informed
tindakan yang dilakukan di ruang consent setiap
consent jika ada tindakan
tindakan melakukan tindakan

Masih banyak pasien Sudah dilaksanakan

Rasio perbandingan gigi tetap yang di yang datang kondisi Selalu memotivasi pasien
2 POLI GIGI tambal terhadap gigi tetap yang di 1:1 1 : 1,3 giginya sudah rusak agar menambal giginya
cabut 1 : 1 sehingga tidak bisa sebelum rusak
dipertahankan lagi
Petugas lupa meminta
Petugas lebih disiplin lagi
Pengisian informed consent untuk tanda tangan pasien di
100 % 97,34 % dalam kepatuhan penulisan Sudah dilaksanakan
tindakan di poli gigi lembar informed
administrasi
consent
Pemeriksaan gigi pada K1 ibu hamil di Telah dipertahankan
100 % 100 % - dipertahankan
puskesmas
Masih ada petugas
yang tidak menutup Memastikan menutup
rapat vaccine carrier dengan rapat vaccine carrier
Suhu dalam vaccine carrier di poli KIA
3 POLI KIA 100 % 95,65 % yang telah dibuka dan setelah dibuka dan selalu
KB pada jam 10.00 adalah 2 – 8̊ C Sudah dilaksanakan
terkadang belum member spons dalam
memberi spons dalam vaccine carrier
vaccine carrier
Petugas telah
memastikan selalu
menjaga kesterilan,
Pasien KB suntik tidak terjadi abses 100 % 100 % - dipertahankan KIE pasien agar tidak
memanipulasi bekas
suntikan.

Semua ibu hamil baru di lakukan - Telah dipertahankan

100 % 100 % dipertahankan
skrining PE
Waktu pelayanan resep racikan / puyer Dipertahankan terhadap Telah dipertahankan
4 UNIT OBAT 100 % 100 % -
maksimal 15 menit kecepatan pelayanan resep
Kesesuaian peresepan terhadap 100 % 92,56 % Masih ada item obat - Selalu sosialisasi Sudah dilaksanakan
formularium yang tidak masuk tentang formularium
formularium padahal obat puskesmas
dibutuhkan sehingga kepada tenaga
tenaga penulis resep penulis resep
 - Permintaan obat ke
DKK untuk
melengkapi obat
memilih alternatif
yang ada di
terapi obat lain di luar
formularium sehingga
formularium
penulis resep dapat
meresepkan sesuai
formularium
Telah dipertahankan
Kelengkapan resep 100 % 100 % - dipertahankan

Petugas telah
Kunjungan pertama ibu hamil baru melakukan koordinasi
5 GIZI dengan LILA ≤ 23,5 dikonsulkan ke 100 % 100 % - dipertahankan dengan petugas KIA
pojok gizi untuk kirim bumil ke
pojok gizi

Balita gizi buruk / gizi kurang yang Telah dipertahankan

100 % 100 % - dipertahankan
dikonsulkan ke pojok gizi
Petugas Menginformasikan ke Sudah dilaksanakan
Kunjungan pasien penderita penyakit Petugas masih banyak Poli Umum bahwa petugas ada per Agustus 2016
kegiatan luar gedung dan
metabolik baru yang dikonsulkan ke 100 % 15,4 % kegiatan di luar
menempel rencana kegiatan
pojok gizi gedung luar gedung dalam 1 bulan di
Unit Pendaftaran
6 KLINIK SANITASI Kunjungan pasien ke klinik sanitasi 2%x 1,51 % Rujukan pasien yang - Komunikasi dan - Petugas selalu
seluruh sakit dengan penyakit koordinasi dengan poli melakukan
kunjungan berbasis lingkungan pelayanan untuk merujuk koordinasi dengan
ke poli pelayanan - Koordinasi dan sosialisasi poli pelayanan agar
kesling masih sedikit di kegiatan luar gedung merujuk pasien ke
untuk meningkatkan poli pelayanan
kunjungan - Petugas telah
Koordinasi dan
sosialisasi di
kegiatan luar
gedung untuk
 meningkatkan
kunjungan

Kepatuhan petugas penanggulangan - Dipertahankan dan Telah dipertahankan

100 % 100 %
fokus DBD 2 x 24 jam dilanjutkan
Dipertahankan dan Telah dipertahankan
ABJ sekolah 95 % 100 % -
dilanjutkan
Pasien terlalu banyak Lebih cepat dan tanggap lagi Sudah dilaksanakan
UNIT Waktu tunggu pendaftaran pasien baru
7 100 % 96,28 % sehingga masih harus dalam melakukan
PENDAFTARAN dengan estimasi waktu ≤3 menit
menunggu lama pendaftaran pasien baru
- Masih ada Sudah dilaksanakan
pasien yang - Selalu mengingatkan
tidak pasien untuk tertib
membawa membawa kartu saat ke
Waktu tunggu pendaftaran pasien
kartu saat ke puskesmas
yang tidak membawa kartu dengan 100 92,035 %
Puskesmas - Segera melaporkan ke IT
estimasi waktu ≤ 5 menit
- Terkadang Puskesmas bila
internetnya sambungan internet
error atau terganggu
lemot
- Koordinasi lagi pada Sudah dilaksanakan
koordinator tiap-tiap poli
untuk tertib mengembalikan
Semua poli berkas rekam medis ke Unit
menyimpus Pendaftaran kurang dari 1 x
Pengembalian berkas rekam medis
kekurangan obat jadi 24 jam
semua unit poli ke unit pendaftaran 1 x 100 % 75,33 %
banyak berkas rekam - Mengingatkan koordinator
24 jam
medis yang kembali tiap Poli / Unit untuk
lebih dari 1x24 jam meningkatkan kembali
dalam kecepatan
mengakses internet agar
saat simpus tidak lama
Alat untuk
Pemeriksaan DL dan Widal tidak lebih Perbaikan instalasi listrik di
8 LABORATORIUM 100 % 96,96 % pemeriksaan DL mati
dari 30 menit laboratorium Sudah dilaksanakan
atau konslet
Keberhasilan dalam pengambilan Dipertahankan dan Telah dipertahankan
100 % 100 % -
sampel darah vena dilanjutkan
 Dipertahankan terus dengan Telah dipertahankan
Ketepatan jadwal melakukan PMI 100 % 100 % -
maksimal
Petugas telah
mempertahankan,
Kunjungan poli batra 1,5% dari petugas telah sering
9 POLI BATRA 1,5 % 1,87 % - dipertahankan
kunjungan pagi puskesmas induk memberi sosialisasi
tentang poli batra

Petugas mengambil Petugas menempel Sudah dilaksanakan

dispensasi, demo pengumuman rencana per bulan Agustus
Ketepatan hari buka poli batra 100 % 70 %
toga, posyandu, dan kegiatan bulan ini di Unit 2016
lomba toga Pendaftaran
Petugas telah
mempertahankan,
petugas telah
dipertahankan memastikan bahwa
Pemberian informed consent pada
100 % 100 % - semua tindakan
pasien akupuntur
diberikan informed
consent

Semua bayi baru lahir di VK Telah dipertahankan

RUANG dipertahankan
10 Puskesmas Kebon Jahe dilakukan 100 % 100 % -
BERSALIN
Inisiasi Menyusu Dini ( IMD )
Semua ibu nifas yang melahirkan di Telah dipertahankan
dipertahankan
Puskesmas Kebon Jahe tidak terjadi 100 % 100 % -
infeksi puerperalis
Semua bayi baru lahir di VK Telah dipertahankan
Puskesmas Kebon Jahe segera dipertahankan
100 % 100 % -
diberikan Vit K1 dan imunisasi Hb
Uniject
 - Melakukan koordinasi Sudah dilaksanakan
dengan poli pelayanan
0,1 % dari ( umum dan KIA ) untuk
jumlah Tidak ada rujukan dari rujukan ke poli psikologi
Jumlah kunjungan pasien poli psikologi
11 PSIKOLOGI kunjungan 0% poli pelayanan ( BP / - Melakukan koordinasi
0,1 % pasien dalam 1 bulan
pasien KIA ) ke poli Psikologi dengan pelaksana program
Puskesmas UKM untuk
mensosialisasikan poli
psikologi ke lintas sektor
tidak ada kunjungan Sudah dilaksanakan
- Mengkoordinasikan ke Poli
Semua hasil DDTK di poli KIA yang pasien dengan diagnosa
penyimpangan / KIA
tidak sesuai dikonsulkan ke poli 100 % 0%
ketidaksesuaian - Sosialisasi pada waktu
psikologi
standar kegiatan luar gedung
IX. MASUKAN
Berikut adalah beberapa masukan dari Tim Pembimbing yaitu :

4. Susunan dari Rapat Tinjauan Manajemen harus berdasarkan buku Pedoman Akreditasi
yang membahas tentang Rapat Tinjauan Manajemen
5. Umpan balik pelanggan bersasarkan :
 Telepon
 Kotak saran
 Buku kritik dan saran
 Survey
 Umpan balik kegiatan
 MMD
6. Kinerja proses berdasarkan :
 Monitoring capaian kinerja program
 Monitoring uraian tugas
 Monitoring kesesuaian jadwal
 Monitoring pelaksaana SOP

X. PENTUTUP
Rapat Tinjauan Manajemen ini telah dilaksnakan dengan baik dan benar. Seluruh
hasil yang tertuang didalam RTM ini merupakan evaluasi hasil kinerja proses selama bulan
Agustus 2016. Juga dilakukan sosialisasi Visi-Misi, Motto, Kebijakan Mutu dan Tata Nilai
Puskesmas Kebon Jahe oleh drg Shinta Yustisia.
Semoga hasil Rapat Tinjauan Manajemen ini dapat menjadi baha evaluasi untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kebon Jahe