LAPORAN AUDIT INTERNAL : PUSKESMAS KARTINI

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Audit Intenal Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan: UKK

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Ketidak sesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Kader yang sering berganti- Tidak semua kader hadir di Observasi dan wawancara
ganti Posyandu secara lansung
Shift bekerja yang berbeda Tidak berjumpa dengan para Observasi dan wawancara
sehingga sulit pekerja secara lansung
mengumpulkan anggota
Nama Auditor : Nama
Bunga Rinendar R. Auditee : Rosmita Delima S,S.Kep.Ners
Tgl 21 Juni 2018 Siboro, SST
Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan
prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan perbaikan atau
pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?
1. Beberapa kader memiliki kesibukan lain
2. Kurang nya komunikasi petugas dengan para pekerja atau pemilik usaha
Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:
1. Mengganti kader
2. Mengatur ulang jadwal dan menjalin kerjasama lebih baik dengan pekerja dan pemilik usaha
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:
1. Buat monitoring pelaksanaan dan ketaatan melaksanakan hasil audit
Auditor :
Unit:
UKK
Tgl: 22 Juni 2019 Tgl: 22 Juni 2018 Bunga Rinendar R. Siboro, SST

Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

Harap dilaksanakan RTL dengan cepat sehingga manajemen berjalan dengan baik

4. Disetujui Oleh MR/Ketua Akred : Kepala Puskesmas:

RENASTI BAKKARA, SKM
NIP. 1967 1231 199103 2 029
 LAPORAN AUDIT INTERNAL : PUSKESMAS KARTINI
No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Audit Intenal Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan: UKK

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Ketidak sesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Kader yang sering berganti- Tidak semua kader hadir di Observasi dan wawancara
ganti sehingga kurang Posyandu secara lansung
terlatih
Shift bekerja yang berbeda Tidak berjumpa dengan para Observasi dan wawancara
sehingga sulit pekerja secara lansung
mengumpulkan anggota
Nama Auditor : Nama
Bunga Rinendar R. Auditee : Rosmita Delima S,S.Kep.Ners
Tgl 20 Juni 2019 Siboro, SST
Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan
prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan perbaikan atau
pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?
1. Beberapa kader memiliki kesibukan lain
2. Kurang nya komunikasi petugas dengan para pekerja atau pemilik usaha
Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:
1. Mengganti kader
2. Mengatur ulang jadwal dan menjalin kerjasama lebih baik dengan pekerja dan pemilik usaha
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:
1. Buat monitoring pelaksanaan dan ketaatan melaksanakan hasil audit
Auditor :
Unit:
UKK
Tgl: 21 Juni 2019 Tgl: 21 Juni 2019 Bunga Rinendar R. Siboro, SST

Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

Harap dilaksanakan RTL dengan cepat sehingga manajemen berjalan dengan baik

4. Disetujui Oleh MR/Ketua Akred : Kepala Puskesmas:

RENASTI BAKKARA, SKM
NIP. 1967 1231 199103 2 029