Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Blangko Audit

    Diunggah oleh

    leskic movic
    22 tayangan2 halaman
    Dokumen tersebut merupakan laporan audit dengan temuan ketidaksesuaian proses penerapan kegiatan di Ruang Pendaftaran berdasarkan Uraian Tugas Program. Laporan tersebut memuat rencana tindak lanjut untuk menganalisis akar permasalahan dan melakukan perbaikan serta pencegahan agar tidak terulang.

    Deskripsi Asli:

    Leskicmovic@gmail.com

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen tersebut merupakan laporan audit dengan temuan ketidaksesuaian proses penerapan kegiatan di Ruang Pendaftaran berdasarkan Uraian Tugas Program. Laporan tersebut memuat rencana tindak lanjut untuk menganalisis akar permasalahan dan melakukan perbaikan serta pencegahan agar tidak terulang.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    22 tayangan2 halaman

    Blangko Audit

    Diunggah oleh

    leskic movic
    Dokumen tersebut merupakan laporan audit dengan temuan ketidaksesuaian proses penerapan kegiatan di Ruang Pendaftaran berdasarkan Uraian Tugas Program. Laporan tersebut memuat rencana tindak lanjut untuk menganalisis akar permasalahan dan melakukan perbaikan serta pencegahan agar tidak terulang.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

    Proses Penerapan dan pelaksanan kegiatan sesuai Uraian Tugas Program UNIT: Ruang Pendaftaran
    Kriteria Audit SK Uraian Tugas Penanggung Jawab Ruangan

    Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

    Uraian
    Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
    Ketidaksesuaian

    Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan

    Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)


    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

    Unit kerja: Auditor: Audite : Ke I (Satu)


    Ruang Pendaftaran Dr. Asti Prasuma
    Nora Susmita, Am.Kep
    Leski Candra, Am.Kep
    Raudah, AMK
    Tanggal: 05-09-2019

    Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

    Anda mungkin juga menyukai