Proses Cakupan program Promkes UNIT : UKM Promkes

Kriteria Audit Indikator dan target program

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti Obyektif Metode Audit

Capaian Presentase Rumah Dokumen hasil pelaporan Wawancara, periksa dokumen

Tangga yang melaksanakan
PHBS belum sesuai dengan
standar yang di tetapkan

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya merokok, belum ada pelatihan UBM,
Kurangnya dukungan lintas sektoral
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Penyuluhan bahaya rokok, mengusulkan pelatihan UBM, Kader kesehatan melakukan pembinaan
dengan kunjungan, melakukan advokasi lintas sektoral.

Waktu penyelesaian : 17/7/2023

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
Konsultasi dengan PJ ukm
Auditor Audite

Devi. F Tika.Y

Tanggal : 17/7/2023
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Meningkatkan capaian Presentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS sesuai dengan
standar yang di tetapkan
Temuan Audit dan Recana Tindak Lanjut
 Temuan Audit dan Recana Tindak Lanjut
Proses Cakupan program PTM UNIT : UKM PTM

Kriteria Audit Indikator dan target program

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti Obyektif Metode Audit

Capaian Presentasi Hipertensi Dokumen hasil pelaporan Wawancara, periksa dokumen

mendapatkan pelayanan sesuai
Standar belum memenuhi
target

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Tidak memiliki JKN, insentif kader kurang, kurangnya KIE tentang HT pada kelompok
masyarakat, belum tersedianya panduan pola skrining Ht secara efektif
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Memberikan penyuluhan masyarakat tentang penting nya kepemilikan JKN, memberikan KIE
tentang Ht pada kelompok masyarakat, membuat panduan skrining Ht secara efektif
Waktu penyelesaian : 10/7/2023

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :

Konsultasi dengan PJ ukm
Auditor Audite

Kristi Wening

Tanggal : 10/7/2023
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Meningkatkan capaian Presentasi Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai Standar
 Temuan Audit dan Recana Tindak Lanjut
Proses Cakupan program PTM UNIT : UKM PTM

Kriteria Audit Indikator dan target program

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti Obyektif Metode Audit

Capaian presentase penderita Dokumen hasil pelaporan Wawancara, periksa dokumen

Diabetes Melitus mendapatkan
pelayanan sesuai standar
belum memenuhi target

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Tidak memiliki JKN, insentif kader kurang, kurangnya KIE tentang DM pada kelompok
masyarakat, belum tersedianya panduan pola skrining DM secara efektif
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Memberikan penyuluhan masyarakat tentang penting nya kepemilikan JKN, memberikan KIE
tentang DM pada kelompok masyarakat, membuat panduan skrining DM secara efektif

Waktu penyelesaian : 10/7/2023

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
Konsultasi dengan PJ ukm
Auditor Audite

Kristi Wening

Tanggal : 10/7/2023
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Meningkatkan capaian presentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai
standar

Temuan Audit dan Recana Tindak Lanjut

Proses Pengisian MTBS UNIT : Poli MTBS

Kriteria Audit Indikator Mutu

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti Obyektif Metode Audit

Balita tidak di MTBS Dokumen hasil pelaporan Wawancara, periksa dokumen,

Observasi

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Petugas belum pelatihan MTBS

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Membuat Usulan Pelatihan MTBS

Waktu penyelesaian : 20/7/2023

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :

Sosialisasi MTBS
Auditor Audite

dr. Dwi Mifta

Tanggal : 20/7/2023
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Semua Balita di MTBS

Temuan Audit dan Recana Tindak Lanjut

Proses Pelayanan pasien poli Gigi UNIT : Poli Gigi

Kriteria Audit Indikator Mutu

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti Obyektif Metode Audit

Pasien poli Gigi Banyak yang Dokumen hasil pelaporan Wawancara, periksa dokumen,
di rujuk Observasi

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Belum ada dokter Gigi

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Membuat Usulan tenaga dokter Gigi

Waktu penyelesaian : 13/7/2023

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :

Auditor Audite

Metilda Rohmat

Tanggal : 13/7/2023
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Membuat Usulan tenaga dokter Gigi

Temuan Audit dan Recana Tindak Lanjut

Proses Pelayanan obat non racikan UNIT : Farmasi

Kriteria Audit Indikator Mutu

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti Obyektif Metode Audit

Waktu tunggu pelayanan obat Dokumen hasil pelaporan Wawancara, periksa dokumen,
non racikan lebih dari 5 menit Observasi

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Belum ada Apoteker

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Membuat Usulan tenaga Apoteker

Waktu penyelesaian : 21/7/2023

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang : Menambah SDM

Auditor Audite

Fendi Metilda

Tanggal : 21/7/2023
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Membuat Usulan tenaga Apoteker

Temuan Audit dan Recana Tindak Lanjut

Proses Pelayanan obat racikan UNIT : Farmasi

Kriteria Audit Indikator Mutu

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti Obyektif Metode Audit

Waktu tunggu pelayanan obat Dokumen hasil pelaporan Wawancara, periksa dokumen,
racikan lebih dari 10 menit Observasi

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Belum ada Apoteker

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Membuat Usulan tenaga Apoteker

Waktu penyelesaian : 21/7/2023

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang : Menambah SDM

Auditor Audite

Fendi Metilda

Tanggal : 21/7/2023
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

Membuat Usulan tenaga Apoteker