Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Program Sistem Informasi UNIT : ADMEN

Kriteria Audit Standar akreditasi

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian
Bukti-bukti Obyektif Metode Audit
- Tidak - Belum adanya media informasi Wawancara Periksa
terpenuhinya tentang hak dan kewajiban pasien dokumen
standar akreditasi - Belum adanya media informasi
puskesmas BAB tentang jenis-jenis pelayanan
1 (1.1.2, 1.2.4) - Belum adanya SK tentang tim
tentang sistem umpan balik
informasi - Belum adanya SK tentang Tim
puskesmas pengelola SIP, SOP tentang
pengelolaan SIP

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan :
Man :
- Petugas baru mendapatkan penugasan tentang sistem informasi
- Waktu banyak terpakai untuk kegiatan di luar puskesmas
- Belum dibentuk tim
Methode :
- Belum ada koordinasi dengan TU dalam pembuatan SK
Money :
- Petugas belum mengusulkan pengadaan media yang diperlukan dalam RUK
Tindakan Perbaikan dan Waktu penyelesaian :
- Membuat SK tim umpan balik
- Membuat SK tim sistem informasi puskesmas
- Melakukan update informasi secara berkelanjutan
- Membuat media informasi tentang jenis-jenis pelayanan, hak dan kewajiban pasien
Perbaikan selesai : Senin, 19 September 2022
Tindakan pencegahan :
- Monitoring setiap bulan oleh PJ Mutu
Unit Kerja : Sistem Tim Audit Internal Auditee
Informasi dr. Yusrina, Prawitra Azhari Robby
Ema Rahmawati
Wati Susilowati, A.Md.Kep
Tanggal 21 Maret 2022
Bagian 3 : Verifikasi Tim Audit Internal Tentang Rencana Kegiatan :
Monitoring akan dilaksanakan setiap bulan sampai jadwal audit berikutnya