Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Keuangan UNIT : ADMEN

Kriteria Audit Evaluasi dan tindak lanjut terhadap indikator mutu keuangan

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian
Bukti-bukti Obyektif Metode Audit
- Keterlambatan - SPJ ada namun - Wawancara
pencairan pengumpulan terlambat - Periksa dokumen
pembayaran
kegiatan BOK

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan :
Man :
- Petugas double job
- Petugas tidak patuh dalam pengumpulan SPJ
Method :
- Tidak segera membuat SPJ setelah kegiatan dilaksanakan
- Tertib administrasi kurang
Material :
- Form SPJ tidak disiapkan sebelum kegiatan

Tindakan Perbaikan dan Waktu penyelesaian :

- Membuat pengingat H- 1 minggu sebelum tanggal penyerahan, melalui whatsapp
di grup
- Mengingatkan petugas untuk membuat SPJ setiap selesai kegiatan
- Menyepakati tanggal pengumpulan SPJ setiap tanggal 5 bulan depan

Perbaikan selesai : Senin, 18 Juli 2022

Tindakan pencegahan :
- Monitoring setiap bulan oleh PJ MUTU
Unit Kerja : ADMEN Tim Audit Internal Auditee
- Dr.Ahmad Danial, Retno
- Fatar Sibuea,
- Sri Aina S
Tanggal 21 Januari 2022
Bagian 3 : Verifikasi Tim Audit Internal Tentang Rencana Kegiatan :
Monitoring akan dilaksanakan setiap bulan sampai jadwal audit berikutnya