Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Menilai program pengelolaan B3

Proses UNIT : UKM
dan limbah B3
Kriteria Audit Standar akreditasi Bab I (1.4.1)

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Obyektif Metode Audit

- Tempat - Telusur lapangan posisi Wawancara
penyimpanan limbah penyimpanan limbah medis Telusur dokumen
medis dan cool dan cool storage terpisah
storage belum ada di karena keterbatasan lahan
1 tempat

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan :
Material :
- Keterbatasan lahan puskesmas
Method :
- Penempatan tidak sesuai standar
Man :
- Belum konsultasi dengan dinas lingkungan hidup

Tindakan Perbaikan dan Waktu penyelesaian :

- Melakukan konsultasi dengan dinas linkungan hidup
- Membahas dengan kepala puskesmas
- Menempatkan penyimpanan limbah medis dan cool storage di 1 tempat
Perbaikan selesai : Feb 2023
Tindakan pencegahan :
- Monitoring setiap bulan oleh Tim Akses dan Umpan Balik
Unit Kerja : ADMEN Tim Audit Internal Auditee
dr. Putut Qadar P, Tarlis Irawan, Ribka, Tasya
S.Kep, bd. Siti Heti Nurhaeti
Tanggal Des 2022
Bagian 3 : Verifikasi Tim Audit Internal Tentang Rencana Kegiatan :
Monitoring akan dilaksanakan setiap bulan sampai jadwal audit berikutnya