SOP AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : Ditetapkan Oleh

SOP-MNJ & ADM -42
SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/1

A. Pengertian kegiatan pemeriksaan secara terencana dan sistematis terhadap sistem

manajemen mutu yang diterapkan pada Puskesmas
B. Tujuan Sebagai acuan dalam penatalaksanaan kebijakan mutu di Puskesmas
C. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No.
D. Referensi
E. Alat dan bahan 1. Alat Tulis Kantor
2. Notebook/ laptop
3. Instrumen audit internal
4. Daftar hadir
F. Langkah-langkah Bagan Alir
1. Tim menyusunn rencana audit:
Penyusunan Rencana Audit

a. menentukan unit-unit kerja yang akan

Pengumpulan data
diaudit

b. tujuan audit
Analisi data

c. jadwal auditMasalah
Rumusan

Rencana Tindak Lanjut

d. menyiapkan instrumen audit.

2. Tim Pelaporan
audit danmengumpulkan
Diseminasi
data dengan
menggunakan instrumen audit yang
Rencana Tindak Lanjut
disusun berdasar standar/kriteria tertentu.
3. Menganalisis
Dokumentasi data
kegiatan
hasil audit, perumusan
masalah, prioritas masalah, dan rencana
tindak lanjut audit
4. Pelaporan dan diseminsasi hasil audit
5. Dokumentasi Hasil Kegiatan
G. Hal-hal yang perlu Dilaksanakan secara berkala dengan interval waktu yang disesuaikan dengan
diperhatikan tingkat kepentingan.
H. Unit terkait Kepala Puskesmas, Unit Layanan yang diaudit, tim audit, manajemen mutu
I. Dokumen terkait Daftar Hadir, Bukti Pelaksanaan Audit