Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Sarana Prasarana Puskesmas UNIT : ADMEN

Kriteria Audit Kesesuaian dengan standar akreditasi

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Obyektif Metode Audit

- Beberapa alat ASPAK Wawancara
kesehatan yang Periksa dokumen
diinput dalam
ASPAK sesuai
kebutuhan
puskesmas masih
belum tersedia
- Belum ada SOP
tentang
pemeliharaan
sarana dan
prasarana

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan :
Media :
- Tidak semua alat kesehatan yang diajukan dalam ASPAK diberikan
- Belum dibuat SOP pemeliharaan sarana dan prasarana
Money :
- Belum adanya anggaran untuk pengadaan alat kesehatan yang belum tersedia Material
:
- Belum diajukannya pengadaan alat kesehatan yang belum tersedia
Tindakan Perbaikan dan Waktu penyelesaian :
- Membuat SOP pemeliharaan sarana dan prasarana
- Mengajukan penganggaran untuk pemenuhan alat kesehatan
Perbaikan selesai : Senin, 21 November 2022
Tindakan pencegahan :
- Monitoring setiap bulan oleh PJ Mutu
Unit Kerja : ADMEN Tim Audit Internal Auditee
dr.Agi, Herma, Robby Ni Putu
Tanggal Senin, 16 Mei 2022
Bagian 3 : Verifikasi Tim Audit Internal Tentang Rencana Kegiatan
Monitoring akan dilaksanakan setiap bulan sampai jadwal audit berikutnya