Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Program Sistem Informasi UNIT : ADMEN

Kriteria Audit Standar akreditasi

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti-bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
- Tidak - Belum dibuatnya pengumpulan Wawancara
terpenuhinya laporan terpadu Periksa dokumen
standar akreditasi - Belum ada sosialisasi
puskesmas BAB
1 (1.1.2, 1.2.4)
tentang sistem
informasi
puskesmas

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan :
Man :
- Petugas tidak tahu harus mengumpulkan laporan lewat g drive
Methode :
- Sudah dibuat g drive namun belum efektif
Money :
- Belum mengajukan pendanaan untuk pembuatan media

Tindakan Perbaikan dan Waktu penyelesaian :

- Membuat SK tim umpan balik
- Membuat SK tim sistem informasi puskesmas
- Melakukan update informasi secara berkelanjutan
- Membuat media informasi tentang jenis-jenis pelayanan, hak dan kewajiban pasien
Perbaikan selesai : Maret 2023
Tindakan pencegahan :
- Monitoring setiap bulan oleh PJ Mutu
Unit Kerja : Sistem Tim Audit Internal Auditee
Informasi dr. Yusrina, Prawitra Azhari Robby
Ema Rahmawati
Wati Susilowati, A.Md.Kep
Tanggal Senin, 19 September 2022
Bagian 3 : Verifikasi Tim Audit Internal Tentang Rencana Kegiatan :
Monitoring akan dilaksanakan setiap bulan sampai jadwal audit berikutnya