TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Manajemen Umum Unit : KMP

Kriteria Audit Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
Tahap 1 : Detail Ketidak Sesuaian
Uraian Ketidak Sesuaian Bukti Obyektif Metode Audit
RUK (Rencana Usulan Auditee tidak dapat membuktikan Wawancara
Kegiatan) Puskesmas untuk dokumen analisis IKH (dokumen tidak Periksa
tahun yad (N+1) dibuat ada) dokumen/rekaman
TIDAK BERDASARKAN
analisa situasi, kebutuhan Data capaian Kinerja 3 tahun yang lalu
dan harapan masyarakat dan ada tetapi tidak dilakukan analisis data
hasil capaian kinerja, dan tidak membuat prioritasnya
prioritas serta data 3 (tiga)
tahun yang lalu dan data Hasil Survey (SMD,Survey Kepuasan )
survei ada tetapi tidak dilakukan analisis yang
berdasarkan data tersebut.
Tahap 2 : Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Auditee tidak dapat membuktikan dokumen analisis IKH (dokumen tidak ada)

2. Data capaian Kinerja 3 tahun yang lalu ada tetapi tidak dilakukan analisis data dan tidak
membuat prioritasnya

3. Hasil Survey (SMD,Survey Kepuasan ) ada tetapi tidak dilakukan analisis yang berdasarkan
data tersebut.
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Membuat Anlisis berdasarkan analisa situasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dan hasil
capaian kinerja, prioritas serta data 3 (tiga) tahun yang lalu dan data survei yang akan diselesaikan
sampai batas waktu Awal bulan Juni 2023
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Supervisi berkala kepada PJ. Manajemen Umum,setiap 3 bulan ole
h KUPTD agar semua data yang masuk ke pokja KMP segera dilakukan dokumentasi analisisnya.
Unit kerja: Auditor Auditee
Tanggal: Juni 2023

KMP/
Manajemen UMUM
Agus Triyanto,SKM. Marini Ekowati

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Telah diverifikasi oleh KUPTD dan Ketua Mutu

Kepala Puskesmas Sukaraja Tiga Ketua Mutu

Syariffudin,S.Kep.,Ns. Ari Kurniawan,Amd,Kep.