LAPORAN AUDIT INTERNAL : PUSKESMAS KARTINI

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Audit Intenal Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan: KesLing

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Ketidak sesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksadaran masyarakat Kebersihan lingkungan belum Observasi dan wawancara
akan kebersihan lingkungan tercapai secara lansung
Sarana Prasarana belum Sarana Prasarana masih belum Observasi dan wawancara
lengkap lengkap secara lansung
Lingkungan Pemukiman beberapa pemukiman warga yang Observasi dan wawancara
yang padat sangat padat secara lansung
Nama Auditor : Nama Tetti Maria Lumbantobing,
Friska Donna Marbun, Auditee : SKM
Tgl 23 Juni 2017 AMG
Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi
dan prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan
perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?
1. Kesadaran masyarakat akan kebersihan sangat minim
2. Sarana Prasarana masih belum lengkap
3. Padatnya pemukiman warga karena berada di daerah perkotaan
Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:
1. Mengadakan Penyuluhan tentang Kebersihan lingkungan
2. Melengkapi Sarana Prasarana
3. Pemicu STBM
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:
1. Buat monitoring pelaksanaan dan ketaatan melaksanakan hasil audit
Auditor :
Unit:
Unit Gizi
Tgl: 23 Juni 2017 Tgl: 23 Juni 2017 Friska Donna Marbun, AMG

Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

Harap dilaksanakan RTL dengan cepat sehingga manajemen berjalan dengan baik

4. Disetujui Oleh MR/Ketua Akred : Kepala Puskesmas:

RENASTI BAKKARA, SKM
NIP. 1967 1231 199103 2 029
 LAPORAN AUDIT INTERNAL : PUSKESMAS KARTINI
No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Audit Intenal Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan: KesLing

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Ketidak sesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Kurang nya Kesadaran Kebersihan lingkungan belum Wawancara dan observasi
Masyarakat akan tercapai secara lansung
Lingkungan sekitar
Tidak ada panduan dan Tidak mempunyai panduan dan Observasi dan wawancara
pedoman pedoman secara lansung
Nama Auditor : Nama Tetti Maria Lumbantobing,
Friska Donna Marbun, Auditee : SKM
Tgl 21 Desember 2017 AMG
Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi
dan prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan
perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?
1. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan
2. Unit Kesling tidak membuat Panduan dan Pedoman
Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:
1. Melakukan Penyuluhan Bagi Masyarakat
2. Membuat Panduan dan Pedoman
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:
1. Buat monitoring pelaksanaan dan ketaatan melaksanakan hasil audit
Auditor :
Unit:
Unit
21 Desember Kesling Tgl: 21 Desember Friska Donna Marbun, AMG
Tgl:
2017 2017

Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

Harap dilaksanakan RTL dengan cepat sehingga manajemen berjalan dengan baik

4. Disetujui Oleh MR/Ketua Akred : Kepala Puskesmas:

RENASTI BAKKARA, SKM
NIP. 1967 1231 199103 2 029
 LAPORAN AUDIT INTERNAL : PUSKESMAS KARTINI
No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Audit Intenal Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan: KesLing

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Ketidak sesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Kurangnya Sarana dan Kurangnya Sarana dan Prasarana Wawancara dan observasi
Prasarana di Pemukiman di Pemukiman warga yang padat secara lansung
warga yang padat penduduk penduduk

Tidak melakukan evaluasi/ Tidak ada evaluasi/ monitoring Wawancara dan observasi
monitoring bulanan bulanan secara lansung
Nama Auditor : Nama Tetti Maria Lumbantobing,
Friska Donna Marbun, Auditee : SKM
Tgl 11 Desember 2018 AMG
Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi
dan prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan
perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?
1. Pemukiman warga yang padat mengakibatkan kurangnya sarana prasarana untuk
kebersihan lingkungan
2. Unit KesLing tidak membuat dan melakukan evaluasi/ monitoring bulanan
Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:
1. Melakukan Penyuluhan Bagi Masyarakat
2. Melengkapi sarana dan prasarana
3. Membuat dan Melakukan evaluasi/ monitoring bulanan
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:
1. Buat monitoring pelaksanaan dan ketaatan melaksanakan hasil audit
Auditor :
Unit:
Unit
11 Desember Kesling Tgl: 11 Desember Friska Donna Marbun, AMG
Tgl:
2018 2018

Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

Harap dilaksanakan RTL dengan cepat sehingga manajemen berjalan dengan baik

4. Disetujui Oleh MR/Ketua Akred : Kepala Puskesmas:

RENASTI BAKKARA, SKM
NIP. 1967 1231 199103 2 029
 LAPORAN AUDIT INTERNAL : PUSKESMAS KARTINI
No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Audit Intenal Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan: KesLing

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Ketidak sesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Masih ada masyarakat yang Masih ada masyarakat yang Wawancara dan observasi
belum memiliki Septitank membuang limbah jamban secara lansung
kesungai
Tidak ada melakukan kaji Tidak melakukan kaji banding ke Wawancara dan observasi
banding ke Puskesmas lain Puskesmas lain secara lansung
Nama Auditor : Nama Tetti Maria Lumbantobing,
Friska Donna Marbun, Auditee : SKM
Tgl 14 Juni 2019 AMG
Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi
dan prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan
perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?
1. Ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan pentingnya
kegunaan Septitank.
2. Tidak membuat kaji banding ke Puskesmas lain
Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:
1. Melakukan Penyuluhan pentingnya septitank dan bahaya nya pembuangan limbah ke
sungai
2. Membuat kaji banding ke Puskesmas lain
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:
1. Buat monitoring pelaksanaan dan ketaatan melaksanakan hasil audit
Auditor :
Unit: Unit
Kesling Friska Donna Marbun, AMG
Tgl: 14 Juni 2019 Tgl: 14 Juni 2019

Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

Harap dilaksanakan RTL dengan cepat sehingga manajemen berjalan dengan baik

4. Disetujui Oleh MR/Ketua Akred : Kepala Puskesmas:

RENASTI BAKKARA, SKM
NIP. 1967 1231 199103 2 029