Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses ALUR UKM DI POSYANDU UNIT: UKM PSM

Kriteria Audit Standar akreditasi (BAB IV)

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Ketidaksesuaian

1. Alur kegiatan Alur tahapan kegiatan Kesling beum di buat Wawancara

UKM di
Petugas tidak paham cara membuat alur Periksa
posyandu
dokumen/reka
belum
man
dikomunikaiska
n dengan jelas Observasi
kepada
masyarakat

2. Alur kegiatan
UKM di
Posyandu
belum dibuat

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi
dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

Petugas tidak memahami cara membuat alur kegiatan UKM di posyandu

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : alur kegiatn UKM sangat penting,
sehingga harus :

1. Segera meminta alur kegiatan UKM di posyandu dalam 1 bulan

2. Konsultasi dengan PJ UKM tentang alur UKM

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Segera dilakukan perbaikan dari segala permasalahan dalam pembuatan alur UKM
di posyaandu

Unit kerja: Puskesmas Sungai bilu Auditor Auditee

Zumrotush Sholihah Nur Asmi

Tanggal: 6 November 2017

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Masih banyak kekurangan dalam hal kelengkapan dokumen, harus segera dilengkapi untuk
peningkatan mutu pelayanan UKM

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

 Proses Kedisplinan Pegawai UNIT: ADMEN

Kriteria Audit Standar Peraturan Internal Puskesmas Sungai Bilu

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Ketidaksesuaian

1. Ada pegawai Kurangnya kedisplinan pegawai Wawancara

yang masih
Periksa
datang terlambat
dokumen/reka
Lambang belum dijahit
2. Ada pegawai man
yang tidak
Observasi
memakai atribut
dengan lengkap
Name tag belum jadi di percetakan
3. Ada pegawai
yang tidak
memakai name
tag dan ID Card

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi
dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

Kurangnya kedislplinan pegawai

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : kedisplinan pegawai sangat penting,

sehingga harus :

1. Berusaha menjadi pegawai yang disiplin

2. Segera menjahitkan lambing

3. Segera mengambil name tag di percetakan

4. Membiasakan diri untuk memakai ID Card

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Segera dilakukan perbaikan dari segala permasalahan dalam kedisplinan pegawai

Unit kerja: Puskesmas Sungai bilu Auditor Auditee

Zumrotush Sholihah Masniah

Tanggal: 6 November
2017

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Masih banyak kekurangan dalam hal kedisplinan pegawai

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

 Proses Pemakaian APD UNIT: UKP

(KESEHATAN
KERJA)

Kriteria Audit Standar akreditasi (BAB VIII)

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Ketidaksesuaian

1. SOP pemakaian SOP belum dibuat Wawancara

APD belum ada
Periksa
2. Masih ada dokumen/reka
Sosialisasi belum dilakukan
petugas yang man
tidak memakai
Observasi
APD saat
memberikan
pelayanan atau
melakukan
tindakan

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi
dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

Ketidakpahaman petugas dalam mrmbuat SOP

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : Pemakaian APD sangat penting,

sehingga harus :

1. Segera membuat SOP pemakaian APD dalam 1 bulan

2. Melakukan sosialisasi terhadap petugas tentang pentingnyan pemakian APD

dalam 1 bulan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Segera dilakukan perbaikan dari segala permasalahan, baik SOP maupun sosialisasi

Unit kerja: Puskesmas Sungai bilu Auditor Auditee

Zumrotush Sholihah Hairun nisa

Tanggal 6 November
: 2017

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Masih banyak kekurangan dalam pemakaian APD