PEMILIHAN AREA PRIORITAS

AUDIT INTERNAL
TAHUN 2021

UPT PUSKESMAS SELAAWI

NO UNIT/ MASALAH HIGH HIGH HIGH PROBLE SCORE
PROGRA RISK COST VOLUM M
M E PRONE
1 PENDAFTARAN 1. Tidak ada kursi tunggu prioritas
2. Jam pendaftaran belum sesuai
dengan kesepakatan
3. Wifi masih lemot

2 UKM PROMKES
1. Penyuluhan dalam gedung belum
berjalan rutin

KIA
1. Tidak ada kartu ibu dan kartu bayi
2. PWS KIA dan SKDN tidak dibuat
secara rutin

GIZI
3. Verifikasi dan validasi data BPB

KESLING
1. Belum tercapaianya ODF (Mekarsari,
Putra Jawab)

IMUNISASI
1. Capaian DPT 3 dan MR belum
mencapai target

3 KIA bersifat UKP/PONED 1. Belum tersedianya beberapa

SOP dan algoritma
2. Ketersediaan dan pengecekan
alat medis, bahan habis pakai,
sarana dan prasarana
penunjang pelayanan
3. Ketegasan pegawai pada
penerapan aturan belum
maksimal
 NO UNIT/ MASALAH HIGH HIGH HIGH PROBLE SCORE
PROGRAM RISK COST VOLUM M
E PRONE
4 ADMEN 1. Untuk mengidentifikasi dan
merespon kebutuhan dan
harapan masyarakat akan
pelayanan puskesmas yang
dituangkan dalam perencanaan
( belum ada hasil IKM dan
laporan tahunan)
2. Persyaratan prasarana dan
peralatan puskesmas ( sarana
dan prasarana belum lengkap)
3. Ketenagaan Puskesmas
(legalitas beberapa pegawai
belum terpenuhi)
4. Kegiatan Pengelolaan
Puskesmas (
5. Kegiatan Kaji Banding
(evaluasi hasil kai banding
belum)
6. Rencana kegiatan perbaikan
mutu dan kinerja puskesmas
(rencana tahunan)
7. Penyusunan pedoman/manual
mutu
5 LABORATORIUM 1. Pengisian formulir rujukan lab
kurang lengkap (tidak ditulis
nomor BPJS)
2. Sampel lab dari ruangan tidak
diberi label identitas
3. Reagen dari Dinkes(farmasi)
sangat terbatas (banyak yang
kosong)
4. Tahun 2021 ab belum
melakukan PMI, PME dan
Kalibrasi
 NO UNIT/ MASALAH HIGH HIGH HIGH PROBLE SCOR
PROGRA RISK COST VOLUM M PRONE E
M E
6 Rawat Inap 1. Belum berjalanya pemantauan / visit / konseling
gizi ke setiap pasien
2. Jadwal Visite dokter belum sesuai dengan
Permenkes no.5 tahun 2014 tentang praktek
klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
3. Tidak ada dokumentasi/pencatatan mengani
konsul pasien ke dokter
4. Kelengkapan pencatatan pengkajian dokter dan
resume medis belum sesuai sop
5. Belum ada gelang tanda identitas pasien dan
gelang tanda pasien resiko jatuh
6. Belum semua toilet ranap memiliki wc duduk
dan pegangan pasien di pinggirnya
7. Belum tersedianya beberapa sop
8. Ketegasan pegawai terhadap penerapan aturan
belum maksimal

7 Apotek 1. Legalitas SDM belum ada (SIPA,SIPTTK)

2. Stok obat fisik dan administrasi tidak sesuai
(banyak obat dengan stok berlebih dan obat
kadaluarsa)

8 UGD 1. Pasien kriteria BP di periksa ke UGD

2. Belum semua petugas paham tentang triase
3. Tidak ada triase garis hitam (tidak ada ruangan)
4. Belum ada SOP dan Algoritma
 NO UNIT/ MASALAH HIGH HIGH HIGH PROBLE SCORE
PROGRA RISK COST VOLUME M
M PRONE
9 MTBS 1. Tidak ada formulir MTBS
2. Alat dan sarana penunjang belum
lengkap
3. SOP MTBS dan Algoritma belum
lengkap

10 Ruang Pemeriksaan gigi dan 1. Kurangnya alat tidak sesuai dengan

mulut permenkes no.43 2019
2. Kurangnya bahan gigi
3. Penyimpanan alat sterilisasi di
ruang pemeriksaan gigi mulut
4. Belum semua perawat gigi
mempunyai sipg
WASSALAM....