Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelayanan di Ruang Balai Pemeriksaan Umum UNIT: UKP Ruang BP

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

1. Tidak ada jadual Tidak ada jadual petugas yang ditempel di ruang BP Wawancara
petugas Diruang Periksa dokumen/rekaman
BP
2. Pengeras suara Kadang pasien tidak kedengaran saat dipanggil petugas Observasi
diruang BP tidak BP
ada

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Tidak adanya yang mengkordinir untuk dibuatkan jadwal petugas di Ruang BP

- Tidak melakukan koordinasi pada bagian barang agar dipasangkan / meminta untuk diadakan pengeras
suara di ruang BP

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Koordinasikan dengan Koordinator BP dan Pj manajemen

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Koordinasikan degan coordinator BP untuk membuat jadwal tiap bulan

Dipasangkan pengeras suara di BP

Unit kerja: Auditor Audit

UKP
Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana Kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas Siwuluh

Dr. Suparto HaryWibowo,M.Kes

NIP.196707032002121003
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Ruang Gigi UNIT: UKP Ruang Gigi

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

1. Ruang Gigi kurang Banyaknya sandal / alas kaki pasien masuk ke ruang Wawancara
bersih lantainya / gigi saat diperiksa Periksa dokumen/rekaman
cepat kotor lantai

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Pasien terlalu banyak dan tidak ada aturan alas kaki pasien dilepas / terpasang tulisan alas kaki dilepas
saat masuk ruangan Gigi

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Disedikan sandal khusus pasien

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Alas kaki pasien dilepas diganti dengan alas kaki yang sudah disediakan dari ruang BP gigi

Unit kerja: Auditor Audit

UKP
Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana Kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas Siwuluh

Dr. Suparto HaryWibowo,M.Kes

NIP.196707032002121003
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Ruang Poned UNIT: UKP Poned

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

1. Ruang pasien panas Tidak Ada AC / Kipas Wawancara

dan tidak nyaman Periksa dokumen/rekaman

2. Ruang jaga petugas Posisi / letak ruang jaga Poned kurang layak / kurang Observasi
Poned tidak layak baik

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Belum tersedianya penggandaan barang khususnya AC / kipas angin

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Koordinasikan dengan Pj bagian pengadaan barang

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Dilakukan segera mungkin

Unit kerja: Auditor Audit

UKP
Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana Kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas Siwuluh

Dr. Suparto HaryWibowo,M.Kes

NIP.196707032002121003
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Rawat Inap UNIT: UKP Rawat Inap

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

1. Halaman rawat inap Ditemukan banyak puntung rokok dan sampah yang Observasi
depan dan halaman berserakan
belakang kotor

2. Ruang rwt inap Ditemukan kamar mandi pasien dan kamar mandi Observasi
kotor dan kamar petugas kotor
mandi

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Tidak ada teguran kepada pengunjung untuk tidak merokok dilingkungan dan membuang sampah
sembarangan
- Tidak ada tulisan larangan merokok di lingkungan rawat inap
- Tidak ada jadwal kebersihan petugas di rawat Inap/yg mengkoordinir
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
- Koordinasi kepada petugas untuk dipasang larangan merokok di kawasan rawat inap atau jangan buang
sampah sembarangan yang banyak sehingga bisa dibaca dan dilihat oleh pengunjung

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Dilakukan segera mungkin

Unit kerja: Auditor Audit

UKP
Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana Kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas Siwuluh

Dr. Suparto HaryWibowo,M.Kes

NIP.196707032002121003
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT: UKP
Proses Pelayanan Laboratorium
Laboratorium
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

1. Informasi jenis Tidak ditemukan informasi jenis pelayanan di Observasi

Pelayanan Lab laboratorium

2. Petugas Lab Hanya memeriksa 1 pasien 1 jenis laboratorium Observasi

memeriksa 1 jenis pemeriksaan
pemeriksaan untuk
1 pasien

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Tidak dibuat papan informasi

- Dikarenakan terlalu lama pemeriksaannya dan banyaknya pasien sedangkan petugas lab Cuma 1 orang

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Koordinasi kepada petugas untuk dipasang atau dibuatkan papan informasi tentang jenis pelayanan
labotatorium
- Koordinasikan dengan Pj UKP atau Pj manajemen

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Dilakukan segera mungkin

Unit kerja: Auditor Audit

UKP
Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana Kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas Siwuluh

Dr. Suparto HaryWibowo,M.Kes

NIP.196707032002121003
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Imunisasi UNIT: UKM Imunisasi

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

1. Jadwal Tidak ditemukan jadwal yang dibuat Observasi / dokumen

pengambilan vaksin
tidak ada
2. Informasi tentang Jadwal pelayanan imunisasi tidak ada atau ditempel Observasi/dokumen
jadual pelayanan diruang imunisasi
imunisasi tidak
jelas
3. Pembuatan laporan
Program imunisasi Tidak ada laporan program imunisasi
bulanan tdk ada Observasi / dokumen
4. Laporan KIPI tidak dibuat laporan KIPI
Observasi / dokumen
tidaka ada
5. Hasil Cakupan tidak dibuat cakupan PWS
Observasi / dokumen
PWS tidak di buat

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Tidak dibuat

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Sebaiknya dibuat laporan tepat waktu
- Dan pembuat jadwal

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Dibuat segera tiap bulan dan tepat waktu

Unit kerja: Auditor Audit

UKM
Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana Kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas Siwuluh

Dr. Suparto HaryWibowo,M.Kes

NIP.196707032002121003
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT: UKP IGD

Proses Unit Gawat Darurat
Puskesmas
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

1. ALKES tidak Ditemukan kurang lengkapnsaaat ada tindakan alat Observasi / dokumen
lengkap kesehatan
2. Tidak ada tata Tidak ditemukan adanya taat laksana syok anafilatik Observasi/dokumen
laksana syok yang dipasang di IGD puskesmas
anafilatik
3. Wastafel tidak Air wastafel / air tidak mengalir di IGD Puskesmas
berfungsi atau /tidak berfungsi Observasi / dokumen

4. Mekanisme Bed triase belum sesuai Observasi / dokumen

triase tidak jelas
Stok obat di IGD tidak ada Observasi / dokumen
5. Obat injeksi di IGD
tidak lengkap Observasi
6. Ruang IGD kotor Ditemukan ruang kotor dan berbau

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Tidak ada yang memonitoring dari pihak Koordinator Gawat darurat

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Kesediaan alkes perlu dipantau dan ditambahi termasuk obat obatan yang diperlukan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- Dilakukan control / monitoring dari pihak koordinator IGD / gawat darurat

- Dilakukan segera mungkin

Unit kerja: Auditor Audit

UKP
Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana Kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas Siwuluh

Dr. Suparto HaryWibowo,M.Kes

NIP.196707032002121003
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT: Admin pelayanan

Proses Pelayanan pendaftaran
Pendaftaran
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

1. Pasien Capeng dan Pasien lama menunggu antara pasien umum yang Observasi / dokumen
Rujukan jadi satu periksa dengan rujukan
pelayanannya

2. Rujukan yang lama Petugas rujukan merangkap dengan petugas pemeriksa Observasi/dokumen
pasien TB dan Kusta

3. Pengunjung Ditemukan pengunjung / pasien yang berkunjung

datang ke puskesmas duduk dilantai Observasi / dokumen
puskesmas / pasien
duduk dilantai

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Pengunjung terlalu banyak sedangkan tempat duduk terbatas

- Petugas 1 orang
- Sesuai dengan urutan antrian

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- - dilakukan perbaikan dalam waktu tertentu dan koordinasikan dengan Pj menajemen

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- Petugas rujukan ada sendiri

- Tempat duduk memadai / cukup
- Dilakukan segera mungkin

Unit kerja: Auditor Audit

ADMIN
Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana Kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas Siwuluh

Dr. Suparto HaryWibowo,M.Kes

NIP.196707032002121003