INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

ADMINISTRASI MANAGEMEN
Nama unit yang diaudit: RUANGAN KEPEGAWAIAN
Sasaran Audit : Kepegawaian
Auditor 1. Rudi Yuli Widodo
2. Rahmah Al maida
3. Hartini

Waktu pelaksanaan Audit : 05 JUNI 2018

Standar/Kriteria cek Fakta Rekomendasi

No Daftar Pertanyaan observasi Simulasi Temuan audit
audit dokumen lapangan audit
1 Bagaimana cara Penghitungan sop,buku tidak tidak tidak mempunyai sop dan buku buat sop ttg
kebutuhan tenaga puskesmas bantu tidak mempunyai mempunyai sop dan buku bantu tidak penghitungan
ada sop dan buku sop dan bantu punya. kebutuhan pegawai
bantu buku bantu

2 Bagaimana cara pemenuhan SOP,Buku tidak tidak mempunyai tidak mempunyai pengusulan pegawai
pegawai bantu mempunyai sop dan buku sop dan buku sesuai kebutuhan ke
Pola Ketenagaan pengajuan sop dan bantu bantu dinas kesehatan jbg
1
Puskesmas pegawai buku bantu

3 Bagaimana proses perekrutan SOP, tidak tidak mempunyai tidak mempunyai perekrutan di
pegawai Dokumen alur mempunyai sop dan buku sop dan buku umumkan terbuka
perekrutan sop dan bantu bantu atau karyawan yang
pegawai buku bantu lain suruh mencari

Auditee Auditor
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
ADMINISTRASI PEMBAYARAN
Nama unit yang diaudit: ADMINISTRASI PEMBAYARAN
Sasaran Audit : ADMINISTRASI PEMBAYARAN
Auditor 1. Rudi Yuli Widodo
2. Rahmah Al maida

Waktu pelaksanaan Audit :

Standar/Kriteria cek Fakta Rekomendasi

No Daftar Pertanyaan observasi Simulasi Temuan audit
audit dokumen lapangan audit
1 Waktu tunggu 1 Apakah dapat terpenuhi target SOP,Buku buku bantu ada waktu rata-rata
administrasi waktu tersebut bantu ada masih diatas
pembayaran pasien target -
pulang < 15 menit

2 apa yang menjadi hambatan tidak SOP,Buku tidak ada waktu rata-rata
tercapainya target tersebut bantu, alur masih diatas -
target

3 upaya apa yang dilakukan untuk tidak ada waktu rata-rata

dalam mengeliminasi hambata masih diatas
target -
tersebut
2 Penyetoran laporan 1 apakah sudah terpenuhi tidak ada waktu rata-rata
bulanan tepat waktu masih diatas -
target
2 apa kendala dalam kegiatan ini tidak ada waktu rata-rata
masih diatas -
target

Auditee Auditor
 INSTRUMEN AUDIT INTERN
BENDAHARA PENERIMA
Nama unit yang diaudit: Laboratorium
Sasaran Audit : R.Pendaftaran
Auditor 1. Rudi Yuli Widodo
2. Rahmah Al maida

Waktu pelaksanaan Audit : 15 Agustus JUNI 2018

Standar/Kriteria cek
No Daftar Pertanyaan
audit dokumen
1 Penyetoran Laporan SOP,Buku
laporan bulanan tepat bantu
waktu

SOP,Buku
bantu, alur
MEN AUDIT INTERNAL
AHARA PENERIMA

Fakta Rekomendasi
observasi Simulasi Temuan audit
lapangan audit
-
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
ADMINISTRASI MANAGEMEN
Nama unit yang diaudit: RUANGAN KEPEGAWAIAN
Sasaran Audit : Kepegawaian
Auditor 1. Rudi Yuli Widodo
2. Rahmah Al maida

Waktu pelaksanaan Audit : JUNI 2018

Standar/Kriteria cek Fakta Rekomendasi
No Daftar Pertanyaan observasi Simulasi Temuan audit
audit dokumen lapangan audit
1 Bagaimana pemenuhan barang sop,buku tidak tidak ada buku bantu buku bantu buat alur yang di
tiap unit bantu tidak mempunyai mempunyai permintaan permintaan sosialisasikan
ada sop dan buku sop dan barang habis barang ada kepada karyawan
bantu buku bantu pakai pkm

2 bila barang tidak tersedia SOP,Buku sop tidak ada tidak sop tidak buku bantu ada buat buku bantu dan
bagaimana solusinya bantu mempunyai ada,buku bantu sop.dalam buku
pengajuan sop dan ada,menagjukan bantu ditulis tanggal
pegawai buku bantu belanja ke pemesanan agar
bendahara u dalam
barang habis pendistribusian
pakai u mebelair barang dapat
Pemenuhan barang dan alkes diurutkan berdasar
1
tiap unit mengajukan antrian atau urgensi
melalui rencana
anggaran

3 bagaimana penataan barang di SOP, barang habis tidak barang ditata barang ditata
gudang barang Dokumen alur pakai mempunyai berdasakan berdasakan
perekrutan tertatasesuai sop dan kedatangan yang kedatangan yang
pegawai dengan buku bantu dulu dikeluarkan dulu dikeluarkan
jenisnya dan lebih dulu lebih dulu _
tanggal
datangnya
barang (viva)
Auditee Auditor
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
MUTU
Nama unit yang diaudit: MUTU
Sasaran Audit : MUTU
Auditor 1. Rudi Yuli Widodo
2. Rahmah Al maida

Waktu pelaksanaan Audit :

Standar/Kriteria cek Fakta Rekomendasi

No Daftar Pertanyaan observasi Simulasi Temuan audit
audit dokumen lapangan audit
1 SKM (Survei 1 Dilakukan setahun berapa kali SOP,Buku -
Kepuasan bantu
Masyarakat) ≥ 80%
2 apakah ada target waktu dalam SOP,Buku
melakukan survey ( mulai bantu
mengumpulkandata sampaitindak
lanjut)

3 dalam penentuan sample apakah SOP,Buku

memperhatikan unsur bantu
keterwakilan
2 Survei kepuasan 1 apa target dari kegiatan ini
pasien ≥ 80%
2 dilakukan dengan metode apa dan
kapan waktunya

Auditee Auditor