Scribd
Unggah
198 tayangan2 halaman

Ep 2.sop Audit Internal

Dokumen tersebut merupakan standar operasional prosedur audit internal di Puskesmas Telaga Murni yang mencakup (1) pengertian audit internal sebagai evaluasi kinerja untuk perbaikan, (2) tujuan sebagai acuan audit internal, dan (3) prosedur audit internal meliputi perencanaan, pelaksanaan wawancara, analisis hasil, rekomendasi, dan dokumentasi.

Diunggah oleh

depihermawan
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
198 tayangan2 halaman

Ep 2.sop Audit Internal

Dokumen tersebut merupakan standar operasional prosedur audit internal di Puskesmas Telaga Murni yang mencakup (1) pengertian audit internal sebagai evaluasi kinerja untuk perbaikan, (2) tujuan sebagai acuan audit internal, dan (3) prosedur audit internal meliputi perencanaan, pelaksanaan wawancara, analisis hasil, rekomendasi, dan dokumentasi.

Diunggah oleh

depihermawan
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

Audit Internal

NoDokumen :

No. Revisi:

SOP TanggalTerbit :

Halaman :

Drg. Julita Emilia Payung


PUSKESMAS
TELAGA MURNI NIP. 196211231994032003

1. Pengertian Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap
kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan

2. Tujuan Sebagai acuan dalam audit internal

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No.. tentang audit internal

4. Referensi Kepala Puskesmas

5. Prosedur 1. Tim Audit internal menyusun jadual audit internal


2. Tim Audit Internal Menyusun Instrumen Audit
3. Ketua Tim Audit Internal Menyampaikan Pemberitahuan dan
Jadual Audit kepada unit/upaya terkait
4. Ketua tim audit atau anggota tim audit internal menemui calon
peserta audit untuk konfirmasi kesiapan pelaksanaan audit,
5. Tim audit internal menanyakan kepada petugas pelaksana
sesuai dengan instrumen yang telah disusun
6. Audite menjawab pertanyaan yang diajukan oleh auditor dengan
jujur sesesuai kenyataan.
7. Tim audit membahas hasil jawaban audite
8. Tim audit internal menyimpulkan hasil audit
9. Tim audit internal memberikan rekomendasi korekftif atau
rekomendasi preventif atas temuan audit
10. Tim audit menyusun rencana monitoring dan evaluasi tindak
lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan
11. Tim audit mendokumentasikan hasil audit.

6. Diagram
Alur Tim audit menyusun
Menyebarkan jadwal Melakukan tanya
audit pada setiap jawab audit
jadwal dan instrumen unit terkait internal
audit internal

Memberikan
Membuat Rencana rekomendasi Membahas dan
Monitoring, RTL, TL, korektif dan menyimpulkan
dan Evaluasi preventif atas hasil audit
temuan audit internal

Tim
auditmendokumenta
sikan hasil audit

7. RuangTer 1. Penangungjawab upaya upaya puskesmas


kait 2. Penangungjawab upaya lain yang terkait ;
3. Pelaksana upaya upaya puskesmas
Nomor :
RevisiKe :
BerlakuTgl:

Standard OperasionalProsedur (SOP)


Audit Internal

Ditetapkan Kepala Puskesmas


Telaga Murni

Drg. Julita Emilia Payung

NIP. 19621123 199403 2 003

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI

PUSKESMAS TELAGA MURNI


JL. Raya Imam Bonjol No. 11 Kec. Cikarang Barat

Anda mungkin juga menyukai