Pertanyaan Audit

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAJABASA LAMA

Jl. Raya Lintas Timur Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur Kode Pos 34376
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Departemen : Poli Gigi Tanggal :

Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan
Pelayanan
N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

O YA TIDAK
1. Apakah di ruang Poli Gigi terpampang SOP
dengan lengkap dan dapat di baca dengan
mudah oleh petugas.
2. Apakah petugas menuliskan dengan lengkap
pada kartu pasien :
- Keluhan pasien.
- Hasil pemeriksaan.
- Diagnosa.
- Terapi.
- Tanda tangan.
3. Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang
dating pada register rawat jalan dengan lengkap.
- Tanggal
- Nama pasien.
- Nama KK.
- Umur.
- Jenis Kelamin.
4. Apakah petugas menuliskan resep dengan benar
dan lengkap:
- Nama pasien.
- Umur.
- Alamat.
- Tanggal resep.
- Aturan pakai.
- Nama petugas dan tanda tangan
5. Apakah petugas menuliskan pasien rujukan pada
surat rujukan dengan lengkap.
6. Apakah petugas mencatat pasien yang di rujuk
pada register rujukan dengan lengkap.
7. Apakah di ruang poli gigi terpampang :
- Daftar inventaris barang.
- Struktur organisasi poli gigi.
8. Apakah petugas di Poli Gigi melakukan tindakan
sesuai dengan SOP .
Auditee Auditor
( Hendri Sujiastuti ) ( Titik Nurjatiningsih, SST )

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Laboratorium Tanggal :

Pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di ruang Laboratorium terpampang SOP
dengan lengkap dan mudah di baca
2. Apakah di ruang laborat terpampang daftar
inventaris barang
3. Apakah petugas laboratorium mencatat semua
pasien pada register laborat dengan lengkap :
- Tanggal pemeriksaan
- Nama pasien
- Umur.
- Hasil pemeriksaan
4. Apakah petugas laboratorium menulis hasil
pemeriksaan pada format yang telah di bakukan
dan rangkap 2
5. Apakah petugas laboratorium memakai APD
pada saat pemeriksaan
6. Apakah petugas laboratorium menjelaskan
tentang pemeriksaan yang akan di lakukan
7. Apakah petugas laboratorium memberikan inform
consent pada pasien sebelum di lakukan
pemeriksaan
Auditee Auditor
( Ike Nanda, AM AL ) ( Sunarsih, AMK )

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : UGD Tanggal :

Pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di ruang UGD terpampang SOP dan
mudah di baca oleh petugas serta terdapat
struktur organisasi
2. Apakag di ruang UGD terpampang jadwal piket
petugas dan di dokumentasikan dengan rapi
3. Apakah semua pasien tercatat pada register
rawat jalan, rawat inap dan register gawat darurat
dengan lengkap.
4. Apakah setiap pergantian dinas petugas
membuat laporan dengan lengkap :
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Diagnosa
- Keadaan pasien ,hasil pemeriksaan,
terapi
- Petugas yang bertugas dan tanda tangan
5. Apakah buku obat tertulis dengan lengkap :
- Jenis obat
- Jumlah obat yang di keluarkan.
6. Apakah petugas menuliskan resep obat dengan
benar dan lengkap untuk pasien UGD :
- Nama pasien
- Umur
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Tanda tangan petugas
7. Apakah petugas memakai APD pada saat
melakukan tindakan
8. Apakah petugas melakukan recapping setelah
melaukan tindakan injeksi.
9. Apakah petugas memberikan inform consent
sebelum melakukan tindakan medis
Auditee Auditor
(Sri Wahyuni, AMK ) ( Marsini,SST)

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Poli KIA /KB Tanggal :

dan MTBS
Pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di Ruang KIA terpampang SOP dan
mudah dibaca oleh petugas dan struktur
organisasi KIA.
2. Apakah di Ruang KIA terpampang jadwal piket
petugas dan didokumentasikan dengan rapi
rawat jalan .
4. Apakah petugas menulis dengan lengkap ststus
pasien rawat jalan:
- Tanggal periksa
- Keluhan paasien
- Hasil pemeriksaan
- Terapi
- Nama Petugas dan tanda tangan
5. Apakah petugas menulis dengan lengkap status
pasien rawat jalan pada lembar status yang
sesuai dan terdokumentasi dengan lengkap dan
rapi:
- MTBS
- MTBM
- Kartu Ibu
- Kartu K1 daan K4 KB
6. Apakah petugas menulis pasien rujukan pada
surat rujukan dan register rujukan dengan
lengkap.
7. Apakah petugas menulis kohort bayi, balita,ibu
hami, dan KB dengaan lengkap dan benar.
8. Apakah di ruang KIA terpampang daftar
inventaris barang
9. Apakah petugas menuliskan resep obat dengan
benar dan lengaakp untuk pasien rawat jalan
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Tanda tangan petugas
9. Apakah kantong persalinan tercatat dengan
lengakap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat
ini / bulan terakir
10. Apakah petugas di Ruang KIA melaksanaan
tindakan sesuai dengan SOP
11. Apakah petugas menggunakan APD pada saat
melaksanakan tindakan
12. Apakah alat –alat steril sudah tertata dengan rapi
dan di beri label
13. Apakah petugas memberikan persetujuan
tindakan medis sebelum melakukan tindakan .
14. Apakah petugas melakukan recaping setelah
melakukan tindakan KB suntik
15. Apakah petugas menjelaskan tentang keadaan
kesehatan pasien saat ini
Auditee Auditor
( Qotrotul LMS, Amd.Keb ) ( Ludia,S.Kep.Ns)

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Farmasi Tanggal :

Pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah petugas menuliskan aturan minum obat
dengan jelas dan lengkap pada etiket :
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Aturan pakai yang jelas
- Tanggal pemberian obat
2. Apakah petugas mengarsipkan resep dari Poli
sesuai dengan jenis resep (Umum, JKD,
BPJS,gratis )
3. Apakah petugas merekap pemakaian obat pada
register obat setiap hari
4. Apakah petugas mengarsip dengan rapi lembar
penerimaan obat dari GFLK denagn rapid an
lengkap
5. Apakah petugas mengarsip lembar permintaan
obat dengan rapid an lengkap
6. Apakah petugas menulis dengan lengkap kartu
stok barang setiap hari
7. Apakah di ruang apotik terpampang SOP yang
mudah di baca
8. Apakah ada catatanurutan obat sesuai tanggal
kadaluwarsa
9. Apakah dokumen LPLPO dari PUSTU , Polindes
dan Ponkesdes tersimpan dengan rapi dan
lengkap
9. Apakah di ruang Apotik terpampang Struktur
Struktur Organisasi
10. Apakah petugas menjelaskan tentang obat yang
di terima pasien termasuk cara minum dan efek
samping
Auditee Auditor
( Titik Sumarni ) (Sunarsih, AMK )

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Poli Umum Tanggal :

Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
dan Pelayanan

O YA TIDAK
pada kartu pasien :
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Diagnosa
- Terapi
- Tanda tangan
2. Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang
datang pada register rawat jalan dengan
lengkap :
- Tanggal
- Nama pasien
- Nama KK
- Umur
- Jenis Kelamin
3. Apakah petugas menuliskan resep dengan benar
dan lengkap:
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Nama petugas dan tanda tangan
4. Apakah petugas menuliskan pasien rujukan pada
surat rujukan dengan lengkap
5. Apakah di ruangan terdapat SOP yang
terdokumentasi dengan rapi dan mudah di baca
6. Apakah di ruangan terdapat struktur organisasi
yang terpampang dengan rapi
7. Apakah di ruangan terdapat daftar barang
inventaris
9. Apakah petugas memberikan penjelasan dari
hasil pemeriksaan yang telah di lakukan
9. Apakah di ruangan terdapat jadwal petugas jaga
Auditee Auditor
( Dwi Suwardani ) ( drg Priyono)

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : TU Tanggal :


O YA TIDAK
1. Apakah dokumen kepegawaian tertata dengan rapi
dan lengkap
2. Apakah surat keluar dan surat masuk terdokumen
dan tercatat dengan lengkap
3. Apakah SK kepala Puskesmas tercatat dan
terdokumen dengan lengkap pada buku register
4. Apakah SOP terdokumen daan tercatat dengan
lengakap pada buku register
5. Apakah notulen semua kegiatan Puskesmas
tercatat
6. Apakah di ruang TU terpampang data
kepegawaian
7. Apakah data struktur organisasi Puskesmas
8. Apakah ada buku penjagaan pangkat dan berkala
yang tertulis lengkap
9. Apakah ada uraian tugas masing-masing
Auditee Auditor
( Suharsiani) ( Endang Purnamawati, AMKL)

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : TPP Tanggal :


O YA TIDAK
1. Apakah di TPP terdapat no antrian untuk
pendaftaran
Pada lembar status pasien :
- Nama pasien
- Jenis Kelamin
- Tanggal Lahir
- Alamat
- Nama KK
3. Apakah petugas loket memberikan form sesuai
dengan kebutuhan pasien
- Status pasien rawat jalan
- Inform konsen
4. Apakh petugas TPP menuliskan register
pendaftaran dengan lengkap dan merekap
register setiap akir pelayanan
5. Apakah di TPP terpasang SOP dengan lengkap
dan mudah di baca oleh petugas
6. Apakah di TPP terpampang struktur organisasi
7. Apakah di TPP terpampang jadwal pelayanan
pasien rawat jalan
Auditee Auditor
( Sukiyem) ( Agus Susilo )
DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Klinik Imunisasi Tanggal :

pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di Klinik Imunisasi terpampang SOP
dengan lengkap dan mudah di baca oleh petugas
2. Apakah di ruang Imunisasi terdapat struktur
Organisasi
3. Apakah di ruang imunisasi terdaftar daftar
inventaris barang
4. Apakah setiap pasien tercatat dengan rapi pada
buku kunjungan Imunisasi
5. Apakah penataan Vaksin sudah sesuai dengan
jenis vaksin
6. Apakah sebelum melakukan imunisasi petugas
memberikan infom konsen pada keluarga
7. Apakah petugas menjelaskan jenis imunisasi ,
efek samping , kontra indikasi dari vaksin yang
akan di berikan
8. Apakah petugas menginfentaris semua jenis
vaksin setiap akir pelayanan
9. Apakah petugas melakukan recaping setelah
memberikan pelayanan imunisasi
Auditee Auditor
( Ribut Ita, Amd. Keb ) ( Mispijatun,AMK )
DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Klinik Gizi Tanggal :

pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di Klinik Gizi terpampang SOP dengan
lengkap dan mudah di baca oleh petugas
2. Apakah petugas mencatat jumlah kunjungan
pasien pada buku register kunjungan klinik Gizi
3. Apakah petugas menulis hasil konsultasi Gizi
pada status pasien ( Asuhan Gizi )
4. Apakah petugas membuat jadwal kunjungan
ulang pada pasien penyakit kronis ( DM , HT, dll )
tentang pemberian menu diet
5. Apakah petugas memberikan penyuluhan
dengan menggunakan lembar balik / model
boneka
6. Apakah petugas selalu memberikan laporan
Bulanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
tentang kunjungan Pojok Gizi
Auditee Auditor
( Wikhdatul Ifakh, Amd.Keb ) ( Titik Nurjatiningsih, SST )
DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Klinik Sanitasi Tanggal :

pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di Klinik Sanitasi terpampang SOP
dengan lengkap dan mudah di baca oleh petugas
2. Apakah petugas mencatat jumlah kunjungan
pasien pada buku register kunjungan klinik
Sanitasi
3. Apakah petugas menulis hasil konsultasi sanitasi
pada status pasien ( Asuhan Sanitasi )
5. Apakah petugas memberikan penyuluhan dengan
menggunakan lembar balik
6. Apakah petugas selalu memberikan laporan
Bulanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
tentang kunjungan sanitasii
Auditee Auditor
( Endang Purnamawati, AMKL) ( drg Priyono )

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Bendahara Tanggal :


O YA TIDAK
1. Apakah petugas mempunyai SOP yang
terdokumentasi dengan rapi
2. Apakah petugas membuat Pembukuan Buku Kas
Umum, Buku Bantu dan Buku Pajak
3. Apakah petugas membuat Surat pertanggung
jawaban atas dana yang telah di cairkan
5. Apakah petugas melakukan pembayaran pajak
atas dana yang telah di cairkan
6. Apakah petugas Melaporkan hasil pembayaran
pajak kepada kantor pajak
Auditee Auditor
( Sulistyorini) ( dr Moch Hariyadi )

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Rekam Medik Tanggal :


O YA TIDAK
1. Apakah petugas mempunyai SOP yang
terdokumentasi dengan rapi
2. Apakah petugas melakukan penilaian terhadap
kelengkapan rekam medik
3. Apakah petugas menjaga kerahasiaan rekam
medik
5. Apakah petugas menyimpan rekam medic secara
rapi daan teratur
6. Apakah petugas melakukan pengkodean
penyimpanan dokumen rekam medik
Auditee Auditor
(Haryono) (Agus Susilo)

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : PUSTU Tanggal :

BANJAREJO
dan
pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di Pustu terpampang SOP dan mudah di
baca oleh petugas
2. Apakah di PUSTU terdapat rencana kerja harian
petugas
rawat jalan
pasien rawat jalan :
- Tanggal epriksaa
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Terapi
- Nama petugas daaan tanda tangan
npasien rawat jalan pada lembar status dan
terdokumentasi dengan lengkap dan rapi :
- MTBS
- MTBM
- Kartu ibu
- Kartu K1 dan K4 KB
7. Apakah petugas menulis kohort bayi,baalita, ibu
hamil,dan KB dengan lengkap dan benar.
8. Apakah di Pustu terpampang daftar inventaris
barang.
lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat
ini / bulan terakir.
10. Apakah petugas melaksanakan tindakan sesuai
dengan SOP.
12. Apakah alat-alat steril sudah tertata dengan rapid
an di beri label
tindakan medis sebelum melakukan tindakan.
14. Apakah petugas melakukan pelayanan sesuai
dengan jam pelayanan yang telah di tetapkan.
15. Apakah petugas menuliskan secara lengkap
tentang Asuhan Kebidanan/ asuhan keperawatan
Auditee Auditor
(Yulin Alfiah, Amd.Keb) (Ludia , S.Kep.Ns.)

DINAS KESEHATAN
SELOPANGGUNG
pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di Pustu terpampang SOP dan mudah
di baca oleh petugas
2. Apakah di PUSTU terdapat rencana kerja
harian petugas
rawat jalan
5. Apakah petugas menulis dengan lengkap
status pasien rawat jalan :
- Tanggal epriksaa
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Terapi
6. Apakah petugas menulis dengan lengkap
status npasien rawat jalan pada lembar status
dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi :
- MTBS
- MTBM
- Kartu ibu
barang.
dengan SOP.
12. Apakah alat-alat steril sudah tertata dengan
rapid an di beri label
tentang Asuhan Kebidanan/ asuhan
keperawatan
Auditee Auditor
(Ninik Nursanti , Amd.Kep.) (Marsini, SST)

DINAS KESEHATAN

SELOTINATAH
pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di Pustu terpampang SOP dan mudah di
baca oleh petugas
2. Apakah di PUSTU terdapat rencana kerja harian
petugas
3. Apakah semua pasien tercatat pada register rawat
jalan
- Tanggal epriksaa
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Terapi
- MTBS
- MTBM
- Kartu ibu
barang.
lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat ini
/ bulan terakir.
dengan SOP.
an di beri label
13. Apakah petugas memberikan persetujuan tindakan
medis sebelum melakukan tindakan.
Auditee Auditor
(Dwi Sulistyani , Amd.Kep.) (Marsini, SST)

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Polindes Tanggal :

Balegondo

pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di Polindes terpampang SOP dan mudah
2. Apakah di Polindes terdapat rencana kerja harian
petugas
rawat jalan
- Tanggal epriksaa
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Terapi
- MTBS
- MTBM
- Kartu ibu
8. Apakah di Polindes terpampang daftar inventaris
barang.
dengan SOP.
an di beri label
tentang Asuhan Kebidanan
Auditee Auditor
(Khrastin Wahyu , Amd.Keb.) (Wikhdatul Ifakh, Amd.Gz.)

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Polindes Tanggal :

Sumberdukun

pelayanan

O YA TIDAK
1. Apakah di Polindes terpampang SOP dan mudah
2. Apakah di Polindes terdapat rencana kerja harian
petugas
rawat jalan
- Tanggal epriksaa
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Terapi
- MTBS
- MTBM
- Kartu ibu
8. Apakah di Polindes terpampang daftar inventaris
barang.
dengan SOP.
an di beri label
Auditee Auditor
(Sutiani, Amd.Keb) (Sunarsih, AMK)

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Pengelola Tanggal :

Program
Kesling

O YA TIDAK
1. Apakah pemegang program mempunyai SOP
yang terarsip dengan rapi
2. Apakah pemegang program mempunyai arsip
bulanan
3. Apakah pemegang program membuat POA
Program
5. Apakah pemegang program selalu melaksanakan
pembinaan pada pelaksana program
6. Apakah pemegang program selalu melaksanakan
evaluasi dan Rencana tindak lanjut untuk
perbaikan program
7. Apakah pemegang program selalu mebuat
laporan bulanan rangkap 3
8. Apakah pemegang program mempunyai rencana
kerja harian
Auditee Auditor
(Endang Purnomowati, AMDKL) ( Sunarsih, AMK)
DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Pengelola Tanggal :

Keuangan BOK
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

YA TIDAK
1. Apakah petugas membukukan semua penerimaan
dan pengeluaran terhadap uang yang di kelolanya
ke dalam buku Kas tunai.
2. Apakah petugas mempertanggung jawabkan
dalam bentuk dokumen pengeluaran (kwitansi )
atas pelaksanaan kegiatan
3. Apakah petugas melaporakan
pertanggungjawaban keuangan kepada bendahara
pengeluaran Satker BOK Dinkes Kab.Magetan.
4. Apakah petugas mngembalikan sisa uang yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada
Bendahara pengeluaran pada akhir tahun
anggaran.
5. Apakah petugas memungut dan menyetorkan
pajak sesuai pembentukanya.
7. Menyimpan dengan baik dan aman , seluruh bukti
asli pertanggungjawaban keuangan
Auditee Auditor
(Pipit ragil Suprapti, Amd.Keb) ( dr. Moch. hariyadi)
DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Bendahara dana Tanggal :

Kapitasi JKN

O YA TIDAK
1. Apakah petugas membukukan semua
penerimaan dan pengeluaran terhadap uang
yang di kelolanya ke dalam buku Kas tunai.
2. Apakah petugas melaksanakan pencatatan dan
pelaporan terkait program JKN
3. Apakah petugas mempunyai SOP terkait
program JKN
4. Apakah petugas selalu mengarsipkan rekening
Koran terkait dengan dan kapitasi JKN
Auditee Auditor
(Ribut Ita Kurniawati, Amd.Keb) ( dr. Moch. Hariyadi)

DINAS KESEHATAN
No Audit : Departemen : Pengelola Barang Tanggal :


O YA TIDAK
1. Apakah petugas mempunyai SOP terkait dengan
pengelolaan barang
2. Apakah petugas mempunyai jadwal
pemeliharaan barang
3. Apakah petugas mempunyai jadwal kalibrasi
4. Apakah SBBK tersimpan dengan rapi
5. Apakah petugas mempunyai buku tentang alat –
alat yang sudah rusak
6. Apakah petugas mempunyai buku inventaris
seluruh barang yang ada di UPTD Puskemas
Ngariboyo
Auditee Auditor
(Sri Wahyuni, AMK) ( dr. Moch. Hariyadi)

Pertanyaan Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pertanyaan Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS RAJABASA LAMA

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Poli Gigi Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

( Hendri Sujiastuti ) ( Titik Nurjatiningsih, SST )

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Laboratorium Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

( Ike Nanda, AM AL ) ( Sunarsih, AMK )

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : UGD Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

(Sri Wahyuni, AMK ) ( Marsini,SST)

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Poli KIA /KB Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

( Qotrotul LMS, Amd.Keb ) ( Ludia,S.Kep.Ns)

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Farmasi Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

( Titik Sumarni ) (Sunarsih, AMK )

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Poli Umum Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

( Dwi Suwardani ) ( drg Priyono)

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : TU Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

( Suharsiani) ( Endang Purnamawati, AMKL)

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : TPP Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Klinik Imunisasi Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Klinik Gizi Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Klinik Sanitasi Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

( Endang Purnamawati, AMKL) ( drg Priyono )

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Bendahara Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

( Sulistyorini) ( dr Moch Hariyadi )

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Rekam Medik Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

(Haryono) (Agus Susilo)

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : PUSTU Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

(Yulin Alfiah, Amd.Keb) (Ludia , S.Kep.Ns.)

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : PUSTU Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

(Ninik Nursanti , Amd.Kep.) (Marsini, SST)

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : PUSTU Tanggal :

N DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

(Dwi Sulistyani , Amd.Kep.) (Marsini, SST)