PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARULLA
Jalan
email

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit Ruang Laboratorium Tanggal :

Ruang Lingkup : Dokumen dan

Pelayanan

NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

YA TIDAK

1 Apakah petugas mengetahui visi dan

misi Puskesmas

2 Apakah diruang Laboratorium

terpampang SOP dengan lengkap dan
mudah dibaca

3 Apakah diruang Laboratorium

terpampang daftar inventaris barang

4 Apakah petugas Laboratorium mencatat

semua pasien pada Register
Laboratorium dengan lengkap:

- Tanggal pemeriksaan
- Nama Pasien
- Umur
- Hasil pemeriksaan

5 Apakah petugas Laboratorium menulis

hasil pemeriksaan pada format yang
telah di bakukan dan rangkap 2

6 Apakah petugas Laboratorium Memakai

APD pada saat pemeriksaan

7 Apakah petugas Laboratorium

menjelaskan tentang pemeriksaan yang
akan dilakukan
8 Apakah petugas Laboratorim
memberikan inform consent pada pasien
sebelum dilakukan pemeriksaan

9 Berapa lama waktu tunggu hasil

laboratorium

10 Adakan buku Register dan bukti

penyerahan hasil

11 Adakah catatan penerimaan,pemakaian

dan sisa reagen / stick

12 Apakah ada informasi pelayanan

laboratorium ke pasien

13 Adakah Protap pelayanan laboratorium

14 Adakah bukti
pemeliharaan ,kebersihan,kerapian,penat
a ruang

15 Adakah kalibrasi alat ukur laboratorium

15 Adakah uraian tugas/Tupoksi

Auditor Auditee