DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
( drg.Andi Kumalasari ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
( Neng Elis ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
(Acih Suharti ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Telp. (021)DAFTAR
8240328PERTANYAAN
Email: puskesmascileungsi@yahoo.co.id
AUDIT INTERNAL
Auditee Auditor
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
( Siti Al Rohmah,AM.Keb ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
( Tri Wiyono ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
NO DAFTAR
Telp. (021) PERTANYAAN SESUAI
8240328 Email: puskesmascileungsi@yahoo.co.id KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah dokumen kepegawaian tertata
dengan rapi dan lengkap
2. Apakah surat keluar dan surat masuk
terdokumen dan tercatat dengan lengkap
3. Apakah SK kepala Puskesmas tercatat
dan terdokumen dengan lengkap pada
buku register
4. Apakah SOP terdokumen daan tercatat
dengan lengakap pada buku register
5. Apakah notulen semua kegiatan
Puskesmas tercatat
6. Apakah di ruang TU terpampang data
kepegawaian
7. Apakah data struktur organisasi
Puskesmas
8. Apakah ada buku penjagaan pangkat
dan berkala yang tertulis lengkap
9. Apakah ada uraian tugas masing-masing
Auditee Auditor
( Kayat ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
( Carolina ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
NO DAFTAR
Telp. (021) PERTANYAAN SESUAI
8240328 Email: puskesmascileungsi@yahoo.co.id KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah di Klinik Imunisasi terpampang
SOP dengan lengkap dan mudah di baca
oleh petugas
2. Apakah di ruang Imunisasi terdapat
struktur Organisasi
3. Apakah di ruang imunisasi terdaftar
daftar inventaris barang
4. Apakah setiap pasien tercatat dengan
rapi pada buku kunjungan Imunisasi
5. Apakah penataan Vaksin sudah sesuai
dengan jenis vaksin
6. Apakah sebelum melakukan imunisasi
petugas memberikan infom konsen pada
keluarga
7. Apakah petugas menjelaskan jenis
imunisasi , efek samping , kontra indikasi
dari vaksin yang akan di berikan
8. Apakah petugas menginfentaris semua
jenis vaksin setiap akir pelayanan
9. Apakah petugas melakukan recaping
setelah memberikan pelayanan imunisasi
Auditee Auditor
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
() ()
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
NO DAFTAR
Telp. PERTANYAAN
(021) 8240328 SESUAI
Email: puskesmascileungsi@yahoo.co.id KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah petugas mempunyai SOP yang
terdokumentasi dengan rapi
2. Apakah petugas membuat Pembukuan
Buku Kas Umum, Buku Bantu dan Buku
Pajak
3. Apakah petugas membuat Surat
pertanggung jawaban atas dana yang
telah di cairkan
5. Apakah petugas melakukan pembayaran
pajak atas dana yang telah di cairkan
6. Apakah petugas Melaporkan hasil
pembayaran pajak kepada kantor pajak
Auditee Auditor
() ( )
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
( Riska ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
( ) ()
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILEUNGSI
Jl. Camat Enjan No 1 Cileungsi - Bogor. Kode Pos 16820
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGARIBOYO
Jalan Raya Magetan - Parang No. 49 Kec. Ngariboyo 63351
Telp. 0351- 893114
Email.ngariboyo.pusk@gmail.com
Auditee Auditor
Auditee Auditor
Auditee Auditor
Auditee Auditor
() ()