PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS TRENGGALEK
Jl. Soekarno Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek Kode Pos 66314
Telp. (0355) 792137 E-mail: trengpusk@yahoo.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL 2020

Laporan No. Audit: 01

Lokasi atau kegiatan yang diaudit : Upaya Kesehatan Masyarakat

Dokumen acuan : Laporan

PENGAMATAN/KESIMPULAN SECARA UMUM :

Kegiatan terkendala pandemi Covid -19

UNIT YANG DIAUDIT TEMUAN

PROMKES, GIZI, HEPATITIS B,

TB, HIV DAN KUSTA, DIARE,
PDCA belum membuat, pelaksanaan kegiatan terhambat oleh
UKGS DAN UKGM,
pandemi Covid - 19
YANKESTRAD, JIWA, DBD,
UKK, REMAJA, PTM, IMUNISASI
UKS, MATRA, KESORGA,
PDCA baru membuat sebagian, pelaksanaan kegiatan terhambat
INDERA, PERKESMAS DAN
oleh pandemi Covid - 19
SURVEILLANCE, KB, KESLING
PDCA sudah membuat, pelaksanaan kegiatan terhambat oleh
KIB, ISPA, LANSIA,
pandemi Covid - 19

Periode Audit : Gelombang I Tahun 2020

Auditor : Melissa, Astutik, Lilik S, Windayani

Laporan Audit diperiksa dan disahkan oleh :

Dr. Melissa Teguh

Ketua Tim Audit

1
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS TRENGGALEK
Jl. Soekarno Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek Kode Pos 66314
Telp. (0355) 792137 E-mail: trengpusk@yahoo.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL 2020

Laporan No. Audit: 02
Lokasi atau kegiatan yang diaudit : Administrasi dan manajemen, UKM, UKP, Tim

Dokumen acuan : SK, SOP, Hasil Kegiatan.

PENGAMATAN/KESIMPULAN SECARA UMUM :

Banyak unit belum mencapai target, pelaksanaan kegiatan terhambat oleh Covid-19, fasilitas yang perlu
diperbaiki atau diadakan

UNIT YANG DIAUDIT TEMUAN

ADMINISTRASI DAN Banyak kegiatan dan petugas sering bertumpuk jadwal di saat yang
MANAJEMEN bersamaan, SIP dan STR nakes yang mati
PDCA belum dibuat, kegiatan terhambat oleh pandemi sehingga tidak
UKM
mencapai target
 Pelayanan dengan protokol kesehatan terkadang membuat pasien tidak
nyaman
 Stok obat, APD, reagen lab sering kososng
UKP
 Sarana yang rusak
 Pengisian dan pengembalian rekam medis belum baik dan sering
terlambat sehingga rekam medis hilang

Periode Audit : Gelombang II Tahun 2019

Auditor : Melissa

Laporan Audit diperiksa dan disahkan oleh :

Dr. Melissa Teguh

Ketua Tim Audit

2
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS TRENGGALEK
Jl. Soekarno Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek Kode Pos 66314
Telp. (0355) 792137 E-mail: trengpusk@yahoo.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL 2020

AGENDA
RAPAT PENUTUPAN

KETERANGAN:

Rapat Evaluasi Audit Internal

Tanggal 28 Desember 2020

Membahas tentang temuan saat pelaksanaan audit yang dilaporkan ke Tim Mutu dan
Manajemen Resiko

Membuat evaluasi kinerja tim audit internal

NO
NAMA JABATAN TANDA TANGAN
.
1. Dr. Melissa Teguh Ketua Tim Audit
Internal/ Dokter umum
2. Astutik, SST Anggota Tim Audit
Internal/ Bidan Muda
3. Windayani, SST Anggota Tim Audit
Internal/
Bidan Pertama
4. Lilik Susanti, Amd. Keb Anggota Tim Audit
Internal/ Bidan

AGENDA
3
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS TRENGGALEK
Jl. Soekarno Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek Kode Pos 66314
Telp. (0355) 792137 E-mail: trengpusk@yahoo.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL 2020

RAPAT PENUTUPAN

KETERANGAN:

Penjelasan Hasil Audit:

Ditemukan banyak temuan yang harus segera diselesaikan

Rekomendasi dari Tim Audit Internal adalah:

 Dokumen segera dilengkapi

 Capaian yang kurang ditingkatkan dan kendala yang ada ditindak lanjuti
 Koordinasi ditingkatkan
 Lapor dan segera ditindak lanjuti bila ada peralatan dan fasilitas yang rusak
 Petugas harus mengisi Rekam Medis dengan lengkap dan mengembalikan Rekam
Medis tepat waktu

4
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS TRENGGALEK
Jl. Soekarno Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek Kode Pos 66314
Telp. (0355) 792137 E-mail: trengpusk@yahoo.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL 2020

EVALUASI KINERJA TIM AUDIT INTERNAL

Tindak
Lanjut
No Perencanaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi

1. Jadwal audit Sudah Pelaksanaan Pandemi Melakukan

sesuai dilaksanakan tidak Covid – 19 kegiatan
program maksimal menyebabkan sebaik
adalah tiap 6 karena tidak bisa mungkin
bulan sekali ( menggunakan melakukan dengan
2 kali metode daring kegiatan metode
setahun) termasuk audit daring di
sebagaimana masa
mestinya pandemi

Trenggalek, 28 Desember 2020

Mengetahui,
Ketua Tim Mutu dan Manajemen Resiko Ketua Tim Audit Internal
UPT Puskesmas Trenggalek UPT Puskesmas Trenggalek

Dr. Tatik Sukaryati Dr. Melissa Teguh

NIP 19710611 200212 2 006 NIP -