PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANRALILI
Alamat : Jl. Poros Kariango KM. 12 Carangki Telp. (0411) 4815169 Kode Pos 90553 Email :
pkm.tanralili@gmail.com

LOG STATUS HASIL AUDIT INTERNAL

MANAJEMEN PUSKESMAS
Masa Audit : 01-04-2021 s.d 30-06-2021
Status : Selesai
Unsur Audit : Komunikasi dan Koordinasi Internal

Hasil Temuan
No. Materi Temuan
Sesuai Tidak

Pihak manajemen puskesmas mengidentifikasi dan

menganalisis serta memberikan respon terhadap keluhan dan
1 √
umpan balik antara petugas dalam hubungan komunikasi
dan koordinasi terkait pelayanan.

Kepala puskesmas, penanggungjawab program/upaya

puskesmas, dan pelaksana program memberikan informasi
2 √
umpan balik kepada petugas tentang tindak lanjut yang telah
dilakukan untuk menanggapi keluhan apabila ada

Ada prosedur untuk mengidentifikasi keluhan petugas sesuai

3 dengan kebutuhan dan hak petugas selama pelaksanaan √
layanan kesehatan

Ada tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sebagai

4 √
tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik.

Ada prosedur untuk menangani dan menindaklanjuti keluhan

5 √
petugas

Dilaksanakan evaluasi terhadap tindak lanjut

6 √
keluhan/umpan balik.

Dilakukan dokumentasi tentang keluhan dan tindak lanjut

7 √
keluhan pasien/keluarga pasien.

Penanggung Jawab Mutu, Penanggung Jawab Audit,

Sandi Limbong,SKM, M.Kes Jetje O. Sipahelut,S.ST

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Tanralili

dr.Rita Idris, S.Ked

Nip.19810119 200604 2 011
 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANRALILI
Alamat : Jl. Poros Kariango KM. 12 Carangki (0411) 4815169 Kode Pos 90553 Email : pkm.tanralili@gmail.com

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses : Pelayanan Dalam Gedung Unit : Laboratorium

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit

Surat Pernyataan Tidak Sedang

Berkonflik dan Tidak Sedang
Menerima Keluhan,
Wawancara, Observasi,
Tidak ditemukan Adanya Sop Komunikasi dan
telaah bukti fisik
Koordinasi.
Proses komunikasi yang lancar di
antara petugas

Bagian II : Rencana Tindak Lanjut

Akar Permasalahan
Tidak ada permasalahan

Tindakan Perbaikan

Manajemen tetap mengingatkan petugas agar mematuhi SOP komunikasi dan koordinasi dan
SOP penyampaian keluhan apabila ada.
Tindakan Pencegahan

Memperkuat briefing sebelum bertugas, Outbond berkala, pembinaan kerohanian petugas

Unit : Lab Auditor : Hajrawati Audite : Irna Nani J

Tgl : 27 Juni 2021 Tgl : 27 Juni 2021

Bagian III : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Penanggung Jawab Audit,

Sandi Limbong Jetje O. Sipahelut, S.ST

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Tanralili,

dr.Rita Idris, S.Ked

Nip.19810119 200604 2 011
 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANRALILI
Jl. Poros Kariango KM. 12 Carangki Kecamatan Tanralili, Telp.(0411) 4815169, Kode Pos 90553,
Email :puskesmastanralili@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TIDAK ADA KONFLIK INTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Irna Nani Juningsih,S.ST

NIP : 196812031991032006
Pangkat/Golongan Rg. : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Pranata Labkes Ahli Madya
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Tanralili

Benar tidak sedang berkonflik dengan atasan maupun sesama petugas,

dan tidak sedang mendapatkan keluhan atau tanggapan negatif dalam hal
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tenaga kesehatan yang mengabdikan
diri, menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang
dimiliki untuk melakukan upaya kesehatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan apabila dikemudian hari ternyata
ada kekeliruan maka akan ditinjau kembali sesuai dengan hukum dan
peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tanralili
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Penanggung Jawa Mutu, Penanggung Jawab Audit Internal,

Sandi Limbong,SKM,M.Kes Jetje O.Sipahelut,S.ST

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Tanralili

dr.Rita Idris,S.Ked
NIP.198101192006042011

Tembusan; Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Maros di Maros;
2. Pertinggal.