PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS LAU
Jl. Mesjid Raya No. 19 Barandasi Maros Kode Pos 90513, Tlp (0411) 8938214
Email: puskesmas.lau1401@gmail.com webtsite.www.pkmlau.id

LOG STATUS HASIL AUDIT INTERNAL

MANAJEMEN PUSKESMAS

Masa Audit : 30 Maret 2022 s.d 30 juni 2022

Status : Selesai
Unsur Audit : Komunikasi dan koordinasi Internal

NO Materi Temuan Hasil Temuan

Sesuai Tidak
1 Pihak manajemen puskesmas mengidentifikasi dan 
menganalisis serta memberikan respon terhadap keluhan
dan umpan balik antara petugas dalam hubungan
komunikasi dan koordinasi terkait pelayanan.
2. Kepala puskesmas, Penanggung jawab program/upaya 
puskesmas, dan pelaksanaan program memberikan
informasi umpan balik kepada petugas tentang tindak
lanjut yang telah dilakukan untuk menanggapi keluhan
apabila ada
3. Ada prosedur untuk mengidentifikasi keluhan petugas 
sesuai dengan kebutuhan dan hak petugas selama
pelaksanaan layanan kesehatan
4. Ada tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sebagai 
tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik.
5. Ada prosedur untuk menangani untuk menangani dan 
menindak lanjuti keluhan petugas
6. Dilaksanakan evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan / 
umpan balik
7. Dilaksanakan evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan 
pasien/ keluhan pasien
penanggung Jawab Mutu, Penanggung jawab Audit,

Muh. Taufiq Dahlan,S. Tr.Kes Rahmawati Bali S.Farm.,Apt

NIP.19860627 200902 1 012 NIP. 19881216 201903 2 004

Mengetahui,

Kepala UPTD Pukesmas Lau

dr. Darmawati, S.Ked

NIP :19860525 201101 2 017
 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS LAU
Jl. Mesjid Raya No. 19 Barandasi Maros Kode Pos 90513, Tlp (0411) 8938214
Email: puskesmas.lau1401@gmail.com webtsite.www.pkmlau.id

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses : Pelayanan Dalam Gedung Unit: Rekam Medis

Kriteria Audit
Bagian I : Detai Ketidaksesuaian
Uraian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit
Ketidaksesuaikan
Tidak Ditemukan Surat Pernyataan Tidak Sedang Berkonflik
dan Tidak Sedang Menerima Keluhan, Wawancara,Observasi, telaah
Adanya Sop Komunikasi dan Koordinasi. bukti fisik
Proses Komunikasi yang lancer di antara
petugas
Bagian II : Rencana Tindak Lanjut
Akar permasalahan
Tidak ada permasalahan
Tindakan Perbaikan
Manajemen tetap meningkatkan petugas agar mematuhi SOP komunikasi dan koordinasi dan SOP
penyampaian keluhan apabila ada
Tindakan Pencegahan
Memperkuat brifing sebelum bertugas, Outbond berkala dan pembinaan kerohanian petugas
Unit : Rekam Medis Auditor : Muh. Taufiq Dahlan, S.Tr.kes Audite : Muh. Aris Munandar
A.Md. RMIK
Tgl : 30 Maret 2022 Tgl : 30 Maret 2022
Bagian III : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan
Penanggung Jawab Manajemen mutu Penanggung Jawab Audit,

Muh. Taufiq Dahlan, S.Tr.kes Rahmawati Bali S.Farm., Apt

Mengetahui,
Kepala UPTD Pukesmas Lau

dr. Darmawati, S.Ked

NIP :19860525 201101 2 017
 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS LAU
Jl. Mesjid Raya No. 19 Barandasi Maros Kode Pos 90513, Tlp (0411) 8938214
Email: puskesmas.lau1401@gmail.com webtsite.www.pkmlau.id

SURAT PERNYATAAN TIDAK ADA KONFLIK INTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Aris Munandar, A. Md. RMIK

NIP : 19960213 201903 2 002
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I, II/b
Jabatan : Pelaksana Rekam Medis
Unit : Rekam Medis

Benar tidak sedang berkonflik dengan atasan maupun sesame petugas, dan tidak sedang
mendapatkan keluhan atau tanggapan negative dalam hal melakasanakan tugas dan fungsi
sebagai tenaga kesehatan yang mengabdikan diri, meyumbangkan pengetahuan dan
keterampilan atau kompetensi yang demiliki untuk melakukan upaya kesehatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan
maka akan ditindak lanjuti kembali sesuai dengan hokum dan peraturan yang berlaku.

Dukeluarkan di : Lau
Pada Tanggal : 30 Juni 2023
penanggung Jawab Mutu, Penanggung jawab Audit,

Muh. Taufiq Dahlan,S. Tr.Kes Rahmawati Bali S.Farm.,Apt

NIP.19860627 200902 1 012 NIP. 19881216 201903 2 004

Mengetahui,

Kepala UPTD Pukesmas Lau

 dr. Darmawati, S.Ked
NIP :19860525 201101 2 017

Tembusan; Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Maros di Maros;
2. Pertinggal